Vyšle faktúry

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351850041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1247,41 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 26.09.2018  10.10.2018  22.2.2019 
1351850042   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5619,30 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 26.09.2018  11.10.2018  22.2.2019 
1351850043   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  219,67 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 26.09.2018  05.10.2018  22.2.2019 
1351850044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.10.2018  12.11.2018  22.2.2019 
1351850045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 22.10.2018  02.11.2018  22.2.2019 
1351850046   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  192,35 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 22.10.2018  05.11.2018  22.2.2019 
1351850047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1247,10 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 22.10.2018  08.11.2018  22.2.2019 
1351850048   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  139,39 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.11.2018  23.11.2018  22.2.2019 
1351850049   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5614,16 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2018  23.11.2018  22.2.2019 
1351850050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  219,47 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2018  20.11.2018  22.2.2019 
1351850051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5780,32 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 23.11.2018  05.12.2018  22.2.2019 
1351850052   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  225,98 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 23.11.2018  30.11.2018  22.2.2019 
1351850053   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2828,15 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 23.11.2018  11.12.2018  22.2.2019 
1351850054   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  100,36 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.12.2018  13.12.2018  22.2.2019 
1351850055   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie  2471,09 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 03.12.2018  12.12.2018  22.2.2019 
1351850056   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie  106,56 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 03.12.2018  06.12.2018  22.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť