jún 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901940572   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  17.06.2019  27.06.2019 
1901940571   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné  2,62 [$EUR] 
vrátane DPH
260/OVS/2015  xxx  17.06.2019  27.06.2019 
1901940573   Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok
37851624  lektorovanie  849,89 [$EUR] 
bez DPH
583/OSOD/2018  xxx  17.06.2019  24.06.2019 
1901940581   S-EPI s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina
36014991  on-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám  19991,33 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  208/2019  18.06.2019  28.06.2019 
1901940582   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  poštové služby  1209,15 [$EUR] 
vrátane DPH
poštové tarify  xxx  20.06.2019  27.06.2019 
1901940586   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3024,86 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  21.06.2019  27.06.2019 
1901940585   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  poštové služby  387,50 [$EUR] 
vrátane DPH
poštové tarify  xxx  21.06.2019  27.06.2019 
1901940597   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava
31331131  dodávka kopírovacieho papiera  45100,58 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  209/2019  24.06.2019  28.06.2019 
1901940596   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava
31331131  dodávka kopírovacieho papiera  43889,60 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  210/2019  24.06.2019  28.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť