Jún 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171940248   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  poplatok elektrina 6/2019 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika  8,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018    5.6.2019  28.06.2019 
1171940247   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  poplatok elektrina 6/2019 pracovisko Štúrovo  6,61 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018    5.6.2019  28.06.2019 
1171940279   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2019  926,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    14.6.2019  17.06.2019 
1171940259   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 5/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     10.6.2019  12.06.2019 
1171940258   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 5/2019 pracovisko Šaľa  1268,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    10.6.2019  12.06.2019 
1171940257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 5/2019  11,40 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    7.6.2019  17.06.2019 
1171940256   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 5/2019 pracovisko Šaľa  78,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011     7.6.2019  17.06.2019 
1171940255   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku plynu 6/2019  2752,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015    6.6.2019  12.06.2019 
1171940246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2019  1124,48 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     4.6.2019  12.06.2019 
1171940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 5-6/2019  132,10 
vrátane DPH
mluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     4.6.2019  12.06.2019 
1171940243   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  dobropis- vyúčtovanie nákladov nájom nebytových priestorov rok 2018 pracovisko Štúrovo  -7070,19 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    3.6.2019  20.06.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť