júl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901940694   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  24.07.2019  29.07.2019 
1901940691   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  23.07.2019  25.07.2019 
1901940606   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  01.07.2019  08.07.2019 
1901940682   Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.
Bratislavská 18, 94901 Nitra
31319459  poistná udalosť  66,39 [$EUR] 
bez DPH
115/OISM/2011  xxx  16.07.2019  18.07.2019 
1901940550   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  58,80 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  213/2019  12.06.2019  01.07.2019 
1901940649   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  56,93 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  10.07.2019  25.07.2019 
1901940704   Služby mesta Michalovce s.r.o.
Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce
44389442  refundácia nákladov  47,06 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OKNP-S/2019  xxx  29.07.2019  31.07.2019 
1901940605   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  34,42 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  01.07.2019  08.07.2019 
1901940604   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  34,42 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  01.07.2019  08.07.2019 
1901940703   Služby mesta Michalovce s.r.o.
Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce
44389442  refundácia nákladov  25,09 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OKNP-S/2019  xxx  29.07.2019  31.07.2019 
1901940709   Obec Mlynky
Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky
00329371  poplatok za odvoz komunálneho odpadu  21,45 [$EUR] 
bez DPH
rozhodnutie č.304  xxx  30.07.2019  31.07.2019 
1901940640   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
42499500  prenájom priestorov pre pracovnú poradu  20,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  252/2019  08.07.2019  25.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť