Október 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940392   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP služba - telefóny  16,68€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
1031940394   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    10.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
1031940410   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    25.10.2019  30.10.2019  5.11.2019 
1031940373   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  345,05€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    02.10.2019  04.10.2019  24.10.2019 
1031940409   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  91,59€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    21.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
1031940384   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  355,47€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    04.10.2019  09.10.2019  24.10.2019 
1031940387   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,36€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    07.10.2019  09.10.2019  24.10.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť