november 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940495   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet10-11/2019  132,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    7.11.2019  13.11.2019  14.11.2019 
1171940491   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie 10/2019  5423,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018    6.11.2019  03.12.2019  27.12.2019 
2019/339978   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií od 1.10.2019 do 31.10.2019  3283,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017  19/17/54O/338  6.11.2019  06.12.2019  10.12.2019 
2019/339820   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií od 11.10.2019 do 31.10.2019  2918,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017  19/17/54O/382  6.11.2019  06.12.2019  10.12.2019 
1171940490   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 10/2019  856,18 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
1171940494   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov, Prevádzka: Dvorská cesta 2, 94002 Nové Zámky
51231735  nákup regále pre archív  1183,49 
vrátane DPH
  76/2019  6.11.2019  08.11.2019  14.11.2019 
1171940492   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 10/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     6.11.2019  12.11.2019  14.11.2019 
1171940489   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 11/2019  2752,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019  14.11.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť