december 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/381647   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií od 1.12.2019 do 16.12.2019   547,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   19/17/54O/382  23.12.2019  05.02.2020  7.3.2020 
1171940547   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 11-12/2019  131,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    9.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
1171940537   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 12/2019  2752,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    4.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
1171940557   Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 94064 Nové Zámky
31440291  odvoz odpadu kontajner  350,70 
vrátane DPH
  83/2019  12.12.2019  18.12.2019  30.12.2019 
1171940542   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 11/2019 pracovisko Šaľa  2123,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    6.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
1171940540   KORATEX a.s.
Krajinská 30, prev. Tuhovksá 16, 83006 Bratislava
31332277  koberec Solid 30bm  1191,60 
vrátane DPH
  79/2019  4.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
1171940539   KORATEX a.s.
Krajinská 30, prev. Tuhovksá 16, 83006 Bratislava
31332277  pvc krytina Topaz 30bm  1193,40 
vrátane DPH
  78/2019  4.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
1171940577   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2019  498,23 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.12.2019  23.12.2019  30.12.2019 
1171940538   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 11/2019  890,14 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
1171940552   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 11/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     11.12.2019  12.12.2019  27.12.2019 
1171940568   Gajdoš Gabriel - REPREZENT
Sečovská 19, 08641 Raslavice
14287315  nákup vlajky  115,80 
vrátane DPH
  87/2019  16.12.2019  18.12.2019  30.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť