December 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940489   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  218,83€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3  55/2019  18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940488   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  74,69€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940487   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  280,00€ 
bez DPH
  48/2019  11.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940497   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940496   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn elektrina, voda, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940495   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940494   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940493   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940492   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 11/2019  -24,54€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    18.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
1031940491   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 11/2019  -22,80€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    18.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť