Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry vyšlé

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5661,22 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  11.03.2020  30.3.2020 
1352050005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  6042,52 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 20.02.2020  05.03.2020  30.3.2020 
1352050002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  4091,16 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 10.02.2020  25.02.2020  30.3.2020 
1352050001   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  4091,16 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 10.02.2020  25.02.2020  30.3.2020 
1352050050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2020  07.12.2020  16.12.2020 
1352050048   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 01.12.2020  07.12.2020  16.12.2020 
1352050045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2020  18.11.2020  27.11.2020 
1352050052   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  4016,20 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 09.12.2020  14.12.2020  16.12.2020 
1352050051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  3026,76 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.11.2020  24.11.2020  27.11.2020 
1352050044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2020  24.11.2020  27.11.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť