Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050039   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 13.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
1352050040   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 13.10.2020  16.10.2020  30.10.2020 
1352050043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  167,26 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.11.2020  23.11.2020  27.11.2020 
1352050044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2020  24.11.2020  27.11.2020 
1352050045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2020  18.11.2020  27.11.2020 
1352050046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3026,76 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.11.2020  24.11.2020  27.11.2020 
1352050047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050048   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 01.12.2020  07.12.2020  16.12.2020 
1352050049   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  287,14 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 01.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2020  07.12.2020  16.12.2020 
1352050051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050052   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4016,20 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 09.12.2020  14.12.2020  16.12.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť