Január 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432040029   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 12/2019  264,65 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    15.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040030   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  spoluúčasť za pošk.voz.BL890RT  150,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    16.01.2020  28.01.2020  6.2.2020 
1432040031   ČOP-MED s.r.o.
Jovická 8., Rožňava 048 01
47069937  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
    16.01.2020  20.01.2020  6.2.2020 
1432040032   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 12/2019 Š112  978,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    16.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040033   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 12/2019 Pleš.  87,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    16.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040034   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 12/2019 E49  84,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    16.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040036   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  vyúčtovanie plynu 1-4/2019  2883,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    20.01.2020  28.01.2020  6.2.2020 
1432040037   Evrofin s.r.o.
Jarošova 1., Bratislava 831 03
44563485  kreditačný poplatok r. 2020  144,00 
vrátane DPH
Kreditačný poplatok k FS:Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012    21.01.2020  28.01.2020  6.2.2020 
1432040038   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 1/2020 - I.  351,42 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    22.01.2020  28.01.2020  6.2.2020 
1432040039   Dammet s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32
46946357  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    23.01.2020  27.01.2020  6.2.2020 
1432040040   PROFY-MEDICUS s.r.o.
Okružná 2145/10. Rožňava 048 01
51732564  zdravotné výkony  453,05 
vrátane DPH
    24.01.2020  29.01.2020  6.2.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť