Marec 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032040109   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  892,38€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040108   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040107   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040106   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040105   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  684,65€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040119   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    12.03.2020  18.03.2020  25.3.2020 
1032040129   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    24.03.2020  27.03.2020  2.4.2020 
1032040089   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040100   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  237,60€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    05.03.2020  10.03.2020  24.3.2020 
1032040104   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,40€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    05.03.2020  10.03.2020  24.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť