Marec 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432040122   MUDr. I. Kováčová
Štítnická 8., Rožňava 048 01
35517786  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    16.03.2020  26.03.2020  3.4.2020 
1432040080   MUDr. I. Kováčová
Štítnická 8., Rožňava 048 01
35517786  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    20.02.2020  03.03.2020  3.4.2020 
1432040111   MUDr. Ľ. Kušnierová
Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36
35520230  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    10.03.2020  16.03.2020  3.4.2020 
1432040120   Nezol-medic s.r.o.
Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43
36605247  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
    16.03.2020  26.03.2020  3.4.2020 
1432040119   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  miestny popl.za kom.odpady r.2020  124,80 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 115/2020    16.03.2020  19.03.2020  3.4.2020 
1432040089   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné, vodné, stočné 2/2020  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    28.02.2020  11.03.2020  3.4.2020 
1432040112   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    10.03.2020  16.03.2020  3.4.2020 
1432040133   Pracovné odevy KADO s.r.o.
Suchoňova 3527/4., Poprad 058 01
50637819  PE plášť jednorázový  60,00 
vrátane DPH
  32/2020 zo dňa 27.3.2020  27.03.2020  30.03.2020  3.4.2020 
1432040096   PROGRES TC s.r.o.
Šafárikova 2., Rožňava 048 01
36578738  svietidla Plešivec kancelárie  119,40 
vrátane DPH
  20/2020 zo dňa 6.3.2020  09.03.2020  16.03.2020  3.4.2020 
1432040099   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 3/2020  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    09.03.2020  11.03.2020  3.4.2020 
1432040098   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 3/2020  93,79 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    09.03.2020  11.03.2020  3.4.2020 
1432040115   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2020  -53,06 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    12.03.2020  24.03.2020  3.4.2020 
1432040118   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 2/2020  507,45 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432003999   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zál.fa-úhr.pošt.do frank.stroja  10000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    13.03.2020  16.03.2020  3.4.2020 
1432040093   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 2/2020  10,24 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    04.03.2020  11.03.2020  3.4.2020 
1432040128   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 3/2020 - I.  142,64 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    23.03.2020  30.03.2020  3.4.2020 
1432040095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 2/2020 - II.  625,99 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.03.2020  11.03.2020  3.4.2020 
1432040085   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 2/2020 - I.  280,14 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    24.02.2020  02.03.2020  3.4.2020 
1432040110   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 2/2020 E49  87,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040109   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 2/2020 Pleš.  101,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040108   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 2/2020 Š112  960,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040114   Stav Plast
Rožňavské Bystré 252., 049 31
41286529  dodávka a montáž horizontálnych žalúzií  677,38 
vrátane DPH
  8/2020 zo dňa 4.2.2020  12.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040116   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 2/2020  2104,92 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    12.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432004971   súdny exekútor JUDr. B. Gerbery
Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01
35512881  prevod trov starej exek.Gerberry-Viola Peter  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 48EX 346/19 zo dňa 27.2.2020    27.03.2020  30.03.2020  3.4.2020 
1432004970   Súdny exekútor Mgr. A. Šemperger
Žižková 6., Košice 040 01
35546930  prevod trov starej exek.Šemper-Zsigová Anna  60,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 245EX 30/19 zo dňa 18.3.2020    27.03.2020  30.03.2020  3.4.2020 
1432040105   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 2/2020  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040104   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 2/2020  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040103   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 2/2020  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040102   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 2/2020  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040101   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 2/2020  90,42 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1432040090   Temed s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    04.03.2020  16.03.2020  3.4.2020 
1432004721   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.4.2020-1.7.2020  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    23.03.2020  26.03.2020  3.4.2020 
1432040113   Urgenta s.r.o.
Nám. 1.mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  278,80 
vrátane DPH
    10.03.2020  16.03.2020  3.4.2020 
1432040097   Veolia Energia s.r.o.
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 2/2020  488,11 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    09.03.2020  11.03.2020  3.4.2020 
1432040132   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody1.11.2019-18.3.2020E49  167,62 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    25.03.2020  30.03.2020  3.4.2020 
1432040131   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody 11.12.-17.3.2020Š112  940,81 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    25.03.2020  30.03.2020  3.4.2020 
1432040100   ZOVOX
Kôsu Schoppera 31., Rožňava 048 01
10745114  hygienické dezinfekčné potreby  246,92 
vrátane DPH
  23/2020 zo dňa 9.3.2020  09.03.2020  11.03.2020  3.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť