Apríl 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040176   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
44399707  nájomné a náklady za 2.Q.2020 prenosovej kapacity technických prostriedkov SRP (pripojenie k PCO) pracovisko Šaľa  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004     7.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 3/2020  95,52 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    7.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 3-4/2020  132,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040168   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  poplatok ochrana objektov 3/2020  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     6.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040167   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 3/2020 pracovisko Šaľa  2169,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    6.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2020  247,32 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     6.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 4/2020  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     2.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
2020/75402   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.2.-29.2.2020  3192 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   20/17/54O/5  6.4.2020  07.04.2020  10.5.2020 
1172040159   Petronela Hubináková - VLA-STA
Severná 800/29,92553 Pata
48124303  nákup ochranné rúška 300ks  756 
vrátane DPH
  11/2020  1.4.2020  03.04.2020  10.5.2020 
1172040158   Petronela Hubináková - VLA-STA
Severná 800/29,92553 Pata
48124303  nákup ochranné rúška 500 ks  1116 
vrátane DPH
  6/2020,9/2020  1.4.2020  03.04.2020  10.5.2020 
1172040156   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    1.4.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040184   IVES Košice
Čsl. armády 20,04118 Košice
00162957  očná licencia program STP APV WINZMLUVY 3/2020-2/2021  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo - používanie programu WIN ZMLUVY č.R_35/2012 zo 17.2.2012     9.4.2020  23.03.2020  10.5.2020 
1172040195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 3/2020  4051,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO     15.4.2020  05.02.2020  5.7.2020 
1172040172   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Šurany  263,05 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.4.2020  05.02.2020  5.7.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť