Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2011 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
381/2008 0,00 kB
|
Za trovy exekúcie. | 56,65 | 25.03.2011 | prev. príkaz |
|
111116332 0,00 kB
|
BVS-spotreba vody 29.1.11-23.2.11 | 170,61 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
|
1194510042 0,00 kB
|
Letenky Ljubljana 20-26.3.2011 | 1447,66 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
|
10110092 0,00 kB
|
TCNS - servis - konfigur. OXE | 87,00 | 29.03.2011 | prev. príkaz |
|
211014 0,00 kB
|
úhrada výkonov na úč. soc.pomoci | 69,69 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
|
2011/10 0,00 kB
|
úhrada zdrav. výkonov1.12.2010-28.2.2011 | 5,80 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
|
13/2011 0,00 kB
|
Q-Trek, preklad textov. | 217,50 | 31.03.2011 | prev. príkaz |
|
1113934 0,00 kB
|
servisný pren.rohoží | 31,48 | 11.04.2011 | prev.príkaz |
|
548/11 0,00 kB
|
za servis + údržba | 66,39 | 14.04.2011 | prev.príkaz |
|
Z1017/2010-2110404891 0,00 kB
|
dodávka el.energie | 2083,33 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
FA0201111 0,00 kB
|
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov | 482,13 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
FA0201110 0,00 kB
|
uprat.+čistiace služby v adm.budove | 780,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
FA0201109 0,00 kB
|
služby informátora+obsl.tlf.ústredne | 834,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
7113812859 0,00 kB
|
SPP-dodavka zemn. plynu | 1652,50 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
0725106502 0,00 kB
|
T-COM poplatky. | 466,72 | 17.04.2011 | prev.príkaz |
|
2011008 0,00 kB
|
polymer+poduška modrá. | 8,17 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
111125474 0,00 kB
|
BVS-odber vody. | 209,31 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
1110425172 0,00 kB
|
SWAN-tlf-poplatky. | 288,38 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
50/2010 0,00 kB
|
za trovy exekúcie. | 33,19 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
9000520454 0,00 kB
|
Slov. pošta - za služby Marec2011. | 2266,66 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
2011/03/017 0,00 kB
|
zdravotné výkony. | 5,80 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
211200039 0,00 kB
|
zasobník lamino A4 | 89,79 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
1110413206 0,00 kB
|
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
1110413205 0,00 kB
|
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
1110413204 0,00 kB
|
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
1110413203 0,00 kB
|
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
11000022 0,00 kB
|
za zdravotn. starostlivosť. | 69,95 | 19.04.2011 | prev.príkaz |
|
2011/10 0,00 kB
|
lek.sluzby pre soc.ucely | 81,31 | 21.04.2011 | Prev.príkaz |
|
20110011 0,00 kB
|
obsluha plyn.zariadenia+drobna udrzba | 248,95 | 22.04.2011 | Prev.príkaz |
|
611099075 0,00 kB
|
popl.internetu | 38,10 | 25.04.2011 | Prev.príkaz |
|
20110013 0,00 kB
|
za vykonane prace dla dohody | 316,58 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
|
2011030 0,00 kB
|
Zmluva a posk.zdrav.starostlivosti | 87,13 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
|
20110041 0,00 kB
|
za vykony na ucely socialnej pomoci | 52,28 | 30.04.2011 | Prev.príkaz |
|
1120297 0,00 kB
|
zmluva o prenajme rohoží za obdobie 28.3.11-24.4.11 | 25,70 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
|
1111003676 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4896,00 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
|
2011103683 0,00 kB
|
Nákup tonerov. | 3314,18 | 03.06.2011 | Prev. príkaz |
|
110100435 0,00 kB
|
Pracovne stanice | 7300,00 | 30.06.2011 | Prev. príkaz |
|
1111005301 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5400,00 | 11.07.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006178 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 03.08.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006872 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |