Faktúry 2011 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis fakturovaného plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Spôsob zaplatenia faktúry
1110413204
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- MPLS-VPN 64k  456,77  18.04.2011  prev.príkaz 
1110323671
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- MPLS-VPN 64k  456,77  17.03.2011  prev. príkaz 
1110223785
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN,MPLS VPN 64k  456,77  12.03.2011  prev. príkaz 
0725106502
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
T-COM poplatky.  466,72  17.04.2011  prev.príkaz 
FA0201111
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov  482,13  15.04.2011  prev.príkaz 
FA0201108
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za uptra.a čist. služby kanc. priestorov  482,13  15.03.2011  prev. príkaz 
0201104
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za upratovacie+čistiace služby v kancelárskych priestoroch. budovy UPSVar MA  482,13  12.02.2011  prev. príkaz 
1110413205
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- IP telefonia  569,90  18.04.2011  prev.príkaz 
1110323672
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- IP telefonia  569,90  17.03.2011  prev. príkaz 
1110223786
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN,IP-telefonia  569,90  12.03.2011  prev. príkaz 
FA0201106
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za sluzby informatora+oblsuha tlf-ustredne  720,00  15.03.2011  prev. príkaz 
0201102
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Poskytovanie služieb informátora+obsluha tlf. ústredne  722,00  15.02.2011  prev. príkaz 
FA0201110
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
uprat.+čistiace služby v adm.budove  780,00  15.04.2011  prev.príkaz 
FA0201107
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za uprat. a čistiace služby  780,00  15.03.2011  prev. príkaz 
0201103
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za upratovacie+čistiace služby v administr. budove  780,00  15.02.2011  prev. príkaz 
FA0201109
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
služby informátora+obsl.tlf.ústredne  834,00  15.04.2011  prev.príkaz 
1104100099
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Xerox papier A4 80g  1260,00  21.02.2011  prev. príkaz 
1194510042
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Letenky Ljubljana 20-26.3.2011  1447,66  28.03.2011  prev. príkaz 
7417645546
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu   1575,24  07.02.2011  prev.príkaz 
7113812859
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SPP-dodavka zemn. plynu  1652,50  15.04.2011  prev.príkaz 
6300070913
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za odber zem. plynu 1.3 - 31.3.2011  1652,50  15.03.2011  prev. príkaz 
7316899122
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
dod. zemn. plynu  1652,5  17.01.2011  prev.príkaz 
Z1017/2010-2110404891
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
dodávka el.energie  2083,33  15.04.2011  prev.príkaz 
Z1017/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za el.energiu  2083,33  15.03.2011  prev. príkaz 
9000520454
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Slov. pošta - za služby Marec2011.  2266,66  18.04.2011  prev.príkaz 
Z1017/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za dodávku el. energie  2366,29  15.02.2011  prev. príkaz 
Z10117/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
dod. el. energie  2366,29  17.01.2011  prev.príkaz 
9000513373
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Slov. pošta - za služby Február2011.  2469,80  22.03.2011  prev. príkaz 
9000508304
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
poštovné služby  2565,80  22.02.2011  prev. príkaz 
2011103683
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Nákup tonerov.  3314,18  03.06.2011  Prev. príkaz 
10000109
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
zdrav.výkony na soc.účely  3324,66  21.01.2011  prev.príkaz 
2009284
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
posk.zdravotn.starostlivosti  3674,17  24.01.2011  prev.príkaz 
1111001068
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky  4200,00  09.02.2011  K - BANKA 
1111001068
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky  4200,00  09.02.2011  K-BANKA 
20100062
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
zdrav.výkony na soc.pomoci  4374,55  31.01.2011  prev.príkaz 
1111009342
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za stravné lístky.  4500,00  02.12.2011  Prev. príkaz 
1111009342
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za stravné lístky.  4500,00  02.12.2011  Prev. príkaz 
1111001989
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Stravné lístky.  4536,00  11.03.2011  K-BANKA 
1111010160
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za stravné lístky.   4568,40  10.01.2012  Prev. príkaz 
1111004513
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za stravné lístky.   4824,00  03.06.2066  Prev. príkaz 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky