Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120465   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012  87,44 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    14.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  5.11.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120387   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody  194,72 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    19.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120355   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012  79,88 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    20.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120304   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012  90,22 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    25.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120251   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 5/2012  32,76 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120172   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q  100,3 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    24.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120107   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  spotreba vody-ŠA  35,28 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120065   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  spotreba vody-ŠA  32,4 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120039   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  spotreba vody  88,03 € 
vrátane DPH
15/OF/04    23.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120177   EURÓPA REST a BAR
Dunajská Streda, Mierova 6259/2C
46280740  zabezpečenie občerstvenia   325,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 3/EU-D/2012  26.4.2012  11.05.2012  28.5.2012 
2120525   EVROFIN Int. s.r.o.
Bratislava, Heydukova 12
44563485  frankovací stroj NEOPOST IJ 50  3060 
vrátane DPH
  obj. 101/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120298   FEBA-MED s.r.o.
Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    13.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120431   Fehér Blažej, MUDr.
Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    15.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120162   Fehér Blažej, MUDr.
Čilizská Radvaň 283
37834967  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    17.04.2012  27.04.2012  4.5.2012 
2120060   Fehér Blažej, MUDr.
Čilizská Radvaň 283
37834967  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120301   FÖLDES - RaLS s.r.o.
Komárno, E.B.Lukáča 36/3
36613584  prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM  388 
vrátane DPH
  č. 45/2012  20.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120439   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.10.2012  12.11.2012  22.11.2012 
2120321   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    27.07.2012  28.08.2012  30.8.2012 
2120191   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  83,64 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120003   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  153,34 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    03.01.2012  06.02.2012  4.3.2012 
2120523   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Hardwarové a softwarové produkty  3468 
vrátane DPH
zmluva 23/OE/2012    20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120522   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Náhradné diely k PC  314,2 
vrátane DPH
  č. 119/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120521   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Software KERIO WinRoute Firewall  93,60 
vrátane DPH
  č. 116/2012  19.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120520   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  tablet zn. ASUS Transformer  579,07 
vrátane DPH
  č. 100/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120519   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  tlačiareň LEXMARK - 12 ks  2174,4 
vrátane DPH
  č. 99/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120245   GRÓFOVÁ Soňa
Gabčíkovo,Dubová 1535/1
  nedoplatok 2011 DS-Štúrova  3705,97 
vrátane DPH
zmluva 16/OEV/2011    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120499   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 1/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120498   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 1/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120455   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 12/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120454   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 12/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120413   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 11/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120412   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 11/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120381   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 10/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120380   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 10/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  56,32 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.08.2012  21.08.2012  22.8.2012 
2120340   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.08.2012  21.08.2012  22.8.2012 
2120295   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120296   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť