Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120204 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 4880,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120158 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
36849871 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 16.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120161 | Matica Eduard, MUDr. Okoč |
34066357 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120180 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 3.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120150 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.4.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120151 | SANDREX, s.r.o. Dunajská Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 69,70 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.4.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120179 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 76,67 A vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 3.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120191 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120193 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120186 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8100,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba | 902,02 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120190 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,40 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120197 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120198 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 269,98 EUR vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120201 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 EUR vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120202 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 EUR vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120205 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice na Ostrove, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 118,49 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120206 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120216 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní | 202,76 vrátane DPH |
č.34/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120217 | Szabó Ladislav-Limasa Dunajská Streda,Veľkoblahovská 68/25 |
32305109 | preškolenie vodiča sl.OMV | 20 vrátane DPH |
č.37/2012 | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120222 | Tomanovics Juraj Veľké Blahovo č.1634/3 |
30722721 | autobusová preprava osôb | 160 vrátane DPH |
č.5/EU-D/2012 | 25.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120224 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 292,46 vrátane DPH |
č.43/2012 | 30.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120219 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 245,68 vrátane DPH |
č.12/EU-EOS/2012 | 24.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120221 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 23.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120226 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava kopírovacieho stroja | 425,93 vrátane DPH |
č.38/2012 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120227 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 126,74 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120218 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 226,8 vrátane DPH |
č.35/2012 | 18.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120220 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 3,4/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 25.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120229 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 1159,18 vrátane DPH |
č.36/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120230 | C.C.Computer sro Bratislava,Ružová dolina 10 |
31318177 | oprava tlačiarne | 165,6 vrátane DPH |
č.41/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120231 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 353,02 vrátane DPH |
č.44/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120233 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120234 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 598,46 vrátane DPH |
č.40/2012 | 28.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120235 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmuva 42/OEV/2011 | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120239 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120240 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 46,82 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 |