Faktúry 2012 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
10900060   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  telekomunik. služby  2,99 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
10900059   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  poplatok za telekom. služby  0,08 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
10900058   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby,mobil  22,66 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
10900049   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  mobil 
vrátane DPH
    24.1.2012  30.01.2012 
10900048   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  mobil 
vrátane DPH
    24.1.2012  30.01.2012 
10900047   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  mobil 
vrátane DPH
    24.1.2012  30.01.2012 
10900044   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,82109 Bratislava
35697270  mobil 
vrátane DPH
    24.1.2012  30.01.2012 
10900043   Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,92109 Bratislava
35697270  mobil 
vrátane DPH
    24.1.2012  30.01.2012 
10900437   Orange Sovensko,a.s.
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  Fa. za telekom. služby  10,78 
vrátane DPH
    3.9.2012  06.09.2012 
10900670   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  Fa. za uprat. práce  801,75 
bez DPH
    19.12.2012  21.12.2012 
10900630   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  Fa. za upratov. práce  831,75 
bez DPH
    6.12.2012  11.12.2012 
10900560   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  Fa. za upratov. práce  781,75 
bez DPH
    5.11.2012  09.11.2012 
10900502   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  Fa. za upratovacie práce  801,75 
bez DPH
    2.10.2012  08.10.2012 
10900458   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  Fa. za upratovacie práce  781,75 
bez DPH
    11.9.2012  14.09.2012 
10900401   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  fa. za upratov. práce  781,75 
bez DPH
    10.8.2012  16.08.2012 
10900346   ORIOLA s.r.o.
Lány 44,01003 Žilina
46059211  Fa. za upratovacie práce  801,75 
bez DPH
    3.7.2012  10.07.2012 
10900242   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 01003 Žilina
46059211  upratovacie práce  957,42 
bez DPH
    4.5.2012  10.05.2012 
10900194   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  upratovacie práce  957,42 
bez DPH
    4.4.2012  11.04.2012 
10900134   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 01003 Žilina
46059211  upratovacie práce  957,42 
bez DPH
    5.3.2012  12.03.2012 
10900106   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44,01003 Žilina
46059211  Upratovacie práce  957,42 
bez DPH
    22.2.2012  27.02.2012 
10900296   ORIOLA,s.r.o.
Na lány 44, Žilina 01003
46059211  Fa. za čistiace a upratovacie práce  831,75 
bez DPH
    5.6.2012  12.06.2012 
10900597   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  338,77 
vrátane DPH
  59/2012  22.11.2012  28.11.2012 
10900596   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  286,7 
vrátane DPH
  58/2012  19.11.2012  28.11.2012 
10900476   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  233,53 
vrátane DPH
  43/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900475   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  244,30 
vrátane DPH
  42/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900474   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  112,88 
vrátane DPH
  41/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900473   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  481,32 
vrátane DPH
  40/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900472   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  452,69 
vrátane DPH
  39/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900471   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  200,44 
vrátane DPH
  37/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900470   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  90,62 
vrátane DPH
  36/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900469   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  300,66 
vrátane DPH
  35/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900468   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  190,84 
vrátane DPH
  34/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900467   PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Fa. za tonery  226,34 
vrátane DPH
  38/2012  17.9.2012  27.09.2012 
10900604   Pichler,s.r.o.
Teodora Tekela 27/6743,91701 Trnava
45508691  Fa. za zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
    3.12.2012  11.12.2012 
10900565   Pichler,s.r.o.
Teodora Tekela 27/6743,91701 Trnava
45508691  Fa. za zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
    6.11.2012  08.11.2012 
10900648   ProCare,a.s.
Einsteinova 23-25,85101 Bratislava 5
35890568  Fa. za lek. prehliadky  41,82 
bez DPH
    14.12.2012  20.12.2012 
10900540   ProCare,a.s.
Einsteinova 23-25,85101 Bratislava 5
35890568  Fa. za lekársku prehliadku  55,76 
bez DPH
    23.10.2012  26.10.2012 
10900425   ProCare,a.s.
Einsteinova 23-25,85101 Bratislava 5
35890568  fa. za očkovanie  47,94 
bez DPH
  28/2012  21.8.2012  30.08.2012 
10900217   ProCare,a.s.
Einsteinova 23-25,Bratislava 85101
35890568  lekárska prehliadka  13,94 
bez DPH
    23.4.2012  26.04.2012 
10900096   ProCare,a.s.
Einsterinova 23-25,85101 Bratislava 5
35890568  Faktúra za očkovanie  172,50 
bez DPH
  2/2012  14.2.2012  17.02.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť