Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240144   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  Vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie, obdobie 01-03/2012  62,73 EUR 
bez DPH
    05.04.2012  13.04.2012 
11240143   MED-AID s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38
36500585  zdravotné výkony na účely zákona č.448/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. postihnutia, obdobie 01-03/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    05.04.2012  13.04.2012 
11240141   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie 02/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240140   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci, február 2012  76,67 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240139   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu, mesiac 03/2012  34,85 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240137   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012  90,61 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012 
11240136   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012  76,67 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012 
11240135   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  Spracovanie výpisu z dokumentácie  62,73 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012 
11240142   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  Strážna služba, obdobie 03/2012  1500,98 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    04.04.2012  12.04.2012 
11240138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  9416,10 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.04.2012  12.04.2012 
11240134   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011  1495,86 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    03.04.2012  12.04.2012 
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012 
11240131   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  886,99 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    30.03.2012  04.04.2012 
11240130   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova ÚPSVR-DP Snina  123,96 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    29.03.2012  04.04.2012 
11240125   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina 1
40116000  doprava osôb  344,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    27.03.2012  30.03.2012 
11240124   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby a mobilný internet  102,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    26.03.2012  30.03.2012 
11240123   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  351,90 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    26.03.2012  30.03.2012 
11240117   MUDr. M. Fridrichová
Ul. 1. mája, 066 01 Humenné
35523964  Zdravotné výkony pre UPSVR Humenné  34,85 EUR 
bez DPH
    15.03.2012  30.03.2012 
11240122   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/1, 066 01 Humenné
36501042  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 12/2011 - 02/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    20.03.2012  27.03.2012 
11240121   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012  22809,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    20.03.2012  27.03.2012 
11240102   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  spracovanie výpisu z dokumentácie  20,91 EUR 
bez DPH
    07.03.2012  23.03.2012 
11240101   MEDI-PARMA, s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu  97,58 EUR 
bez DPH
    07.03.2012  23.03.2012 
11240091   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za február 2012  62,73 EUR 
bez DPH
    02.03.2012  23.03.2012 
11240090   MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012  34,85 EUR 
bez DPH
    02.03.2012  23.03.2012 
11240089   MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012  48,79 EUR 
bez DPH
    02.03.2012  23.03.2012 
11240079   Dr. Čornaničová Mária
Študentská 1438, 069 01 Snina
35519631  Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci 02/2012  6,97 EUR 
bez DPH
    23.02.2012  23.03.2012 
11240078   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie: 01/2012  20,91 EUR 
bez DPH
    22.02.2012  23.03.2012 
11240113   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  635,82 
bez DPH
... o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    13.03.2012  21.03.2012 
11240112   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  poplatky za internetové služby  103,62 EUR 
vrátane DPH
... o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb    13.03.2012  21.03.2012 
11240111   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012  2147,21 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    12.03.2012  21.03.2012 
11240110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby február 2012  5806,00 EUR 
vrátane DPH
    09.03.2012  15.03.2012 
11240109   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina, obdobie 02/2012   97,82 EUR 
vrátane DPH
...o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C    09.03.2012  15.03.2012 
11240108   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby, obdobie 02/2012  876,68 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.03.2012  15.03.2012 
11240105   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telefónne a internetové služby 02/2012  154,37 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846    07.03.2012  15.03.2012 
11240104   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za telefónne služby, obdobie 02/2012  31,01 EUR 
vrátane DPH
..o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722    07.03.2012  15.03.2012 
11240103   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  945,95 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody...    07.03.2012  15.03.2012 
11240100   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  902,02 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012 
11240099   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby 02/2012  1217,64 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012 
11240098   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby, obdobie 02/2012  1638,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012 
11240097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby obdobie 02/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť