Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240053 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1638,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240051 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 2849,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
| 11240050 | Audioline Multimedia s.r.o. Tulipánová 7, 841 02 Bratislava |
35827009 | oprava fluidboxu - výmena zdrojovej časti | 228,00 EUR vrátane DPH |
06.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240049 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie | 55,76 EUR bez DPH |
06.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | 5580,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.02..2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240047 | AMB-EK s.r.o. 1. mája 2045/21, 06601 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2012 | 20,91 EUR bez DPH |
03.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240046 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za mesiac 01/2012 | 13,94 EUR bez DPH |
03.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240045 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za obdobie 12/2011 | 83,64 EUR bez DPH |
03.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240044 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu | 93,50 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 03.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
| 11240043 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
02.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240042 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012 | 27,88 EUR bez DPH |
02.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240041 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | odborné publikácie pre mzdové účtovníctvo. Faktúra - daňový doklad | 49,00 EUR vrátane DPH |
01.02.2012 | 19.01.2012 | 1.2.2012 | ||
| 11240040 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | lekárske posudkové služby za rok 2011 | 320,62 EUR bez DPH |
01.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240038 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájom garáže v budove MsÚ Humenné, mesiace 01-02/2012 | 36,52 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3110305 | 31.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240037 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43 |
36506036 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 12/2011 | 83,64 EUR bez DPH |
31.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240036 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | odborné publikácie INFOWARE a PC REVUE s CD. Faktúra - daňový doklad | 54,20 EUR vrátane DPH |
31.01.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
| 11240035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012 | 340,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240034 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK Hrubov 81, 067 23 |
17134692 | Vážiaci súbor OP4V3-4SD | 518,64 EUR vrátane DPH |
4/2012 | 26.01.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
| 11240033 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 3 ks a monitorov HP Compaq v počte 3 ks | 2051,64 EUR vrátane DPH |
93/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240032 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 14 ks a monitorov HP Compaq v počte 14 ks | 9574,32 EUR vrátane DPH |
83/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240031 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 41,82 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240030 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 34,85 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240029 | C-com, s.r.o. Štefánikova 27, 066 01 Humenné |
36499749 | nákup Switchu | 42,50 EUR vrátane DPH |
2/2012 | 20.01.2012 | 26.01.2012 | 24.1.2012 | |
| 11240028 | Východoslovenská vodáren. spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné HE 11-12/2011 | 662,05 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 18.01.2012 | 26.01.2012 | 19.1.2012 | |
| 11240027 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | predplatné - Finančný spravodajca, ročník 2011, nedoplatok | 21,19 EUR vrátane DPH |
17.01.2012 | 20.01.2012 | 18.1.2012 | ||
| 11240026 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 |
35765143 | pravidelné poplatky - internet | 103,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 09100972501 a č. DSL 09110572501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 17.01.2012 | 20.01.2012 | 18.1.2012 | |
| 11240025 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | preplatok z vyúčtovania elektrickej energie r. 2011 - Snina | - 920,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 16.01.2012 | 23.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240024 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011 | 1825,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240023 | MEDICID, s.r.o. Svätoplukova 2515/27, 06901 Snina |
36516724 | zdravotnícke služby - lekárske nálezy - kompenzácie podľa prílohy | 250,92 EUR bez DPH |
13.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240022 | MEDICALIS, s.r.o. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
36501204 | vystavovanie lekárskych nálezov na účely zákona o sociálnej pomoci za 4. kvartál 2011 | 111,52 EUR bez DPH |
12.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240021 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | služby Orange Slovensko, a.s. | 604,52 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 12.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240020 | Slovenská pošta, a.s. Thurzova 1, 042 21 Košice |
36631124 | poštové služby 12/2011 | 3974,81 EUR vrátane DPH |
11.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 11240019 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 |
36211222 | elektrická energia HE 12/2011 - preplatok | -375,28 EUR bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 11.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | prav. poplatky 12/2011 | 697,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240017 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | pravidelné telefónne poplatky | 31,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722 | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240016 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | pravidelné telefónne poplatky | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846, TP 9900577885 | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240015 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
35508027 | vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011 | 174,25 EUR bez DPH |
10.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240014 | JUDUMED, s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Štefánikova 1525, 06601 Humenné |
36515205 | za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 07.-12./2011 | 174,25 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240013 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 06601 Humenné |
37876414 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania obdobie 10.-12./2011 | 41,82 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 |