Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240302   Slovenská pošta
Partizánska 9 , Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4539,80 
vrátane DPH
    13.7.2012  19.07.2012 
11240546   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za obdobie november 2012  4480,2 
vrátane DPH
    12.12.2012  19.12.2012 
11240257   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012  4274,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    19:06.2012  26.06.2012 
11240437   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012  4223,06 
vrátane DPH
Zmluvy o dodávke tepla    18.10.2012  25.10.2012 
11240308   Humenská energetická spoločnosť
Chemslonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  4198,97 
bez DPH
129/04/HES    17.7.2012  20.07.2012 
11240205   Slovenská pošta
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  dodaj zásielok  4195,20 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240350   HES s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  4181,23 
vrátane DPH
129/04/HES    17.8.2012  27.08.2012 
11240392   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012  4179,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    18.09.2012  26.09.2012 
11240389   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za august 2012  4133,10 
bez DPH
    13.09.2012  26.09.2012 
11240020   Slovenská pošta, a.s.
Thurzova 1, 042 21 Košice
36631124  poštové služby 12/2011  3974,81 EUR 
vrátane DPH
    11.01.2012  20.01.2012 
41240002   Constructing-stav s.r.o
Koškovce 155
45893144  Stavebné práce - výmena okien  3759,07 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.4/2012  74/2012  21.12.2012  27.12.2012 
11240482   Kridla s.r.o.
Mierová 94 ,Humenné
36466778  náplne do tlačiarní  3349,33 
vrátane DPH
  77/2012  14.11.2012  26.11.2012 
11240449   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina dodávka 01.9.2012 do 30.11.2012  2849 
vrátane DPH
5100642196    02.11.2012  07.11.2012 
11240321   Východoslovenská energetika
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina   2849 
vrátane DPH
5100642196    01.08.2012  08.08.2012 
11240188   Východoslovenská energetika a .s
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrina  2849,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100642196 o združenej dodávke    4.5.2012  09.05.2012 
11240051   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia  2849,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C    06.02.2012  08.02.2012 
11240531   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Tonery  2679,30 
vrátane DPH
  80/2012 ZoDč.7/2011  06.12.2012  14.12.2012 
11240577   C-com
Štefánikova 27 , Humenné
36499749  oprava PC a komponenty  2648,80 
vrátane DPH
  115/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240114   REMO spol. s r.o. Humenné
Mierová 94, 066 01 Humenné
31656382  Oprava služobného motorového vozidla - výmena mlhového svetlometu  2336,40 EUR 
vrátane DPH
  č. 15/2012  13.03.2012  21.03.2012 
11240111   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012  2147,21 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    12.03.2012  21.03.2012 
11240547   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina  2061,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C    12.12.2012  17.12.2012 
11240033   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  nákup počítačov HP Compaq v počte 3 ks a monitorov HP Compaq v počte 3 ks  2051,64 EUR 
vrátane DPH
  93/2011  25.01.2012  15.02.2012 
11240563   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  D10261 MPSVR_042; D10261 MPSVR_114  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    14.12.2012  19.12.2012 
11240537   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 D10261 MPSVR_042;MPLS VPN D10261 MPSVR_114;MPLS VPN  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.12.2012  14.12.2012 
11240469   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.11.2012  20.11.2012 
11240415   swan a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    5.10.2012  12.10.2012 
11240374   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  2045,42 
bez DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.09.2012  14.09.2012 
11240341   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240286   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012 
11240249   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel. poplatky oblasť 35 obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN    08.06.2012  21.06.2012 
11240193   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012 
11240160   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  2045,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.04.2012  20.04.2012 
11240448   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  TONERY do tlaciarní  1865,57 
vrátane DPH
  Obj.69/2012  31.10.2012  08.11.2012 
11240024   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011  1825,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901    13.01.2012  20.01.2012 
11240064   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody  1787,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    10.02.2012  21.02.2012 
11240580   Energobyt
Lipová 1 , Humenné
31680321  oprava odpadového potrubia  1764,68 
vrátane DPH
  106/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240098   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby, obdobie 02/2012  1638,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012 
11240053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1638,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012 
11240570   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 12/12  1632,54 
vrátane DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    18.12.2012  19.12.2012 
11240161   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012  1596,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    16.04.2012  20.04.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť