Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240599   Jaroslav Lukáč - Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopríovacieho stroja  428,34 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240572   Jaroslav Lukáč Teleluk servis
Košarovce
10682911  Oprava kopírovacieho stroja  236,04 
vrátane DPH
  71/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240517   Jaroslav Lukáč TELELUK servis
Košarovce 110 , prevádzka Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja  475,02 
vrátane DPH
  71/2012  4.12.2012  11.12.2012 
11240465   Jaroslav ukáč Teleluk servis
Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4
10682911  Oprava kopírovacích strojov  1310,70 
bez DPH
  67/2012  9.11.2012  20.11.2012 
11240336   Jaroslav Lukáč Telelukservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  344,40 
vrátane DPH
  48/2012  8.8.2012  27.08.2012 
11240318   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316  543,70 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012 
11240317   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022  574,92 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012 
11240311   Jaroslav Lukáč Telelukservis
09406 Košarovce
10682911  Oprava kopír. stroja  478,80 
vrátane DPH
  43/2012  19.7.2012  07.08.2012 
11240306   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  328,80 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012 
11240305   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  330 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012 
11240072   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
Nová poliklinika, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161  426,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 6/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240180   Elsatex
Nám. slobody 69, Humenné
10804692  varné kanvice  53,97 
vrátane DPH
  28/2012  2.5.2012  09.05.2012 
51240002   Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550, Sečovská Polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  1080 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012    18.4.2012  30.04.2012 
51240001   Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550 ,Sečovská polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  840 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce    12.4.2012  27.04.2012 
11240543   Krajská prokuratúra
Masarykova 16, Prešov
17069807  Elektrická energia  14,32 
vrátane DPH
Zmluva o pôžičke zo dňa 10.5.2011    11.12.2012  14.12.2012 
11240082   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné
17078393  služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky  99,97 EUR 
bez DPH
  č. 13/2012  24.02.2012  02.03.2012 
11240560   Polygra KOšICE
Ostrovského 1, Košice
17082528  N základe DL a ML  164,40 
vrátane DPH
  91/2012  14.12.2012  20.12.2012 
11240484   Polygra Košice s.r.o.
Ostrovského 1 , Košice
17082528  oprava tlačiarní  50,28 
vrátane DPH
  55/2012  15.11.2012  21.11.2012 
11240388   Polygra spol s.r.o.
Ostrovského 1, Košice
17082528  Servisné práce- oprava tlačiarní  83,16 
vrátane DPH
  49/2012  12.09.2012  17.09.2012 
11240579   Ján Šuľak výťahy- šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  502,58 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    20.12.2012  27.12.2012 
11240434   Ján Šuľák Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  448,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    16.10.2012  23.10.2012 
11240304   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  473,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/97    16.7.2012  19.07.2012 
11240165   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál.  390,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240164   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012  387,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240034   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK
Hrubov 81, 067 23
17134692  Vážiaci súbor OP4V3-4SD  518,64 EUR 
vrátane DPH
  4/2012  26.01.2012  08.02.2012 
11240224   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu    01.06.2012  12.06.2012 
11240312   ASTA, spol.s.r.o.Humenné
Brestovská 1056, Humenné
2020510690  Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX  296 
vrátane DPH
  45/2012  20.7.2012  07.08.2012 
11240486   Pergamon s.r.o.
Chemická 1 , Bratislava
31327681  tonery do tlačiarní a kopíriek  383,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  86/2012  19.11.2012  23.11.2012 
11240448   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  TONERY do tlaciarní  1865,57 
vrátane DPH
  Obj.69/2012  31.10.2012  08.11.2012 
51240026   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  99,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  23/2012/ESF NP ob.kult.  13.09.2012  05.10.2012 
51240025   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  199,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  22/2012/ESF NP abs.prax  13.09.2012  05.10.2012 
51240024   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  490,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  21/2012/ESF NP V-2  13.09.2012  05.10.2012 
51240023   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  450,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  20/2012/ESF NP I-2/B  13.09.2012  05.10.2012 
51240022   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  751,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  19/2012/ESF NP I-2/D  13.09.2012  05.10.2012 
51240021   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  18/2012/ESF NP III-2/B  13.09.2012  05.10.2012 
51240020   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  17/2012/ESF NP §50j  13.09.2012  05.10.2012 
51240019   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  16/2012/ESF NP III-2/A  13.09.2012  05.10.2012 
51240018   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  581,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  15/2012/ESF NP II-2/B  13.09.2012  05.10.2012 
51240017   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  291,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  14/2012/ESF NP II-2/A  13.09.2012  05.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť