Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240180   Elsatex
Nám. slobody 69, Humenné
10804692  varné kanvice  53,97 
vrátane DPH
  28/2012  2.5.2012  09.05.2012 
11240489   Emil Posšefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  Sada rozvodov, Oil, Filter, Vzduchový filter, palivový filter, Pelový filter, Olej 5w 40, Remen drazkový, vodné čerpadlo, Brzdová kvapalina ...   627,00 
vrátane DPH
  82/2012  21.11.2012  28.11.2012 
11240551   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  Oprava auta  312 
vrátane DPH
  102/2012  13.12.2012  19.12.2012 
11240270   Emil Pošefka
Prevádzka Tolstého 7, Humenné
37373447  prehliadka vozidla  516,80 
vrátane DPH
  36/2012  3.7.2012  09.07.2012 
11240128   Emil Pošefka
Laborecká 28, 066 01 Humenné
37373447  Oprava ventilátora na služobnom motorovom vozidle  68,00 EUR 
bez DPH
  č. 18/2012  29.03.2012  30.03.2012 
11240580   Energobyt
Lipová 1 , Humenné
31680321  oprava odpadového potrubia  1764,68 
vrátane DPH
  106/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240428   Energobyt s.r.o
Lipová 1 , Humenné
31680321  dodávka a montáž vykurovacieho telesa a výmena ventilov  228,13 
vrátane DPH
  57/2012  12.10.2012  19.10.2012 
11240601   Energobyt s.r.o.
Lipová 1 , Humenné
31680321  montáž regulačných a odvzdušňovacích ventilov  214,38 
vrátane DPH
  121/2012  28.12.2012  28.12.2012 
11240505   FAMM press s.r.o.
Staničná 21 , Humenné
36716944  inzercia - realizácia národného projektu XXI  80 
vrátane DPH
  88/2012  28.11.2012  12.12.2012 
11240212   FARBY LAKY - ŠIMY s.r.o.
Štefánikova 4, Humenné
44611943  Lepidlo Toprén   147,87 
vrátane DPH
  34/2012  18.05.2012  25.05.2012 
11240011   Galandová Marcela - Gameco
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  doprava osôb  417,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    05.01.2012  19.01.2012 
FA/45/2012   GALAT FABRYKA OKIEN DRZWI PCV ALUMINIUM
Towarowa 3, 33-300 Nowy Sacz
00000000  servis bezbariérového vstupu do budovy UPSVR  199,04 EUR 
bez DPH
  č. 12/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240514   GP Humenné
Laborecká 18, Humenné
45665575  Za zdravotné výkony   41,82 
bez DPH
    03.12.2012  19.12.2012 
11240223   GP Humenné s.r.o., MUDr. Henrieta Tulejová
Laborecká 18, Humenné
45665575  zdravotné výkony na účely soc. pomoci obdobie 03-05/2012  83,64 
bez DPH
    31.05.2012  14.06.2012 
11240366   GP Humenné, s.r.o
Laborecká 18, Humenné
45665575  Za zdravotnícke výkony  27,88 
bez DPH
    04.09.2012  28.09.2012 
11240085   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  Úhrada za výkony na účely sociálnej pomoci  104,55 EUR 
bez DPH
    29.02.2012  12.03.2012 
11240440   HAGARD:HAL, a.s.
Pražská 9. Humenné
34144650  Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121  230,24 
vrátane DPH
  62/2012  19.10.2012  25.10.2012 
11240350   HES s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  4181,23 
vrátane DPH
129/04/HES    17.8.2012  27.08.2012 
11240082   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné
17078393  služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky  99,97 EUR 
bez DPH
  č. 13/2012  24.02.2012  02.03.2012 
11240487   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  9607,74 
vrátane DPH
Zmluva 12310 a 120311 na dodávku tepla    20.11.2012  26.11.2012 
11240308   Humenská energetická spoločnosť
Chemslonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  4198,97 
bez DPH
129/04/HES    17.7.2012  20.07.2012 
11240168   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1 , Humenné
31728812  Dodávka tepla  13321,97 
vrátane DPH
129/04/HES    20.4.2012  27.04.2012 
11240257   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012  4274,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    19:06.2012  26.06.2012 
11240214   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/  -1781,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    22.05.2012  29.05.2012 
11240215   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012  10938,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    22.05.2012  25.05.2012 
11240569   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012  11860,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    17.12.2012  19.12.2012 
11240437   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012  4223,06 
vrátane DPH
Zmluvy o dodávke tepla    18.10.2012  25.10.2012 
11240392   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012  4179,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    18.09.2012  26.09.2012 
11240153   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011  1502,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    11.04.2012  16.04.2012 
11240121   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012  22809,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    20.03.2012  27.03.2012 
11240073   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla za obdobie 01/2012  20680,34 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    20.02.2012  24.02.2012 
11240567   Ikaro s.r.o
Kukučínova 2596/4 Trebišov
31656544  Notebook Lenovo TP E530   11400 
vrátane DPH
  114/2012  17.12.2012  19.12.2012 
11240554   Ikaro s.r.o
Okružná 32, Prešov
31656544  Kopírky   5248,00 
vrátane DPH
  98/2012  14.12.2012  19.12.2012 
11240129   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
31656544  Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks  1397,28 EUR 
vrátane DPH
  č. 22/2012  29.03.2012  30.03.2012 
51240002   Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550, Sečovská Polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  1080 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012    18.4.2012  30.04.2012 
51240001   Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550 ,Sečovská polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  840 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce    12.4.2012  27.04.2012 
11240451   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  Upratovacie práce za 10/2011  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.11.2012  13.11.2012 
11240368   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  za upratovacie práce august 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.09.2012  13.09.2012 
11240327   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce   1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     02.08.2012  15.08.2012 
11240277   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    3.7.2012  09.07.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť