Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240213   Versity a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  PC HP Compay 6200 Pro  5361,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 3/2012    18.05.2012  31.05.2012 
11240172   Versity a.s.
Einsteinova 24,Bratislava
36396222  dodávka monitorov  6453,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 2/2012    24.4.2012  30.04.2012 
11240075   VEO-PREVENT s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
36687073  účastnícky poplatok AOP ABT  81,60 EUR 
vrátane DPH
    21.02.2012  28.02.2012 
11240015   Varšaníková Ľudmila, MUDr.
Sladkovičová 300/3, 06901 Snina
35508027  vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011  174,25 EUR 
bez DPH
    10.01.2012  30.01.2012 
11240352   Varšaníková Ľudmila MUDr.
Sládkovičova 300/3. Snina
35508027  Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť  257,89 
bez DPH
    22.08.2012  14.09.2012 
11240074   Valéria Paukejová AMOS
Nemocničná 32, 066 01 Humenné
35462159  školenie vodičov, konané v zmysle zákona NR SR 124/2006, ..... a vyhlášky SÚBP č. 208/91  126,00 EUR 
bez DPH
  č. 11/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240150   Únia žien Slovenska okresná organizácia
Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
00417378  náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012  86,93 EUR 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    11.04.2012  16.04.2012 
11240338   UNIA žien Slovenska
Kukorelliho 1
00417378  Náklady spojené s užívaním priestorov  28,98 
bez DPH
  Dohoda o skončení nájmu 4/2012  09.08.2012  15.08.2012 
11240293   Únia žien okresná organizácia
Kukorelliho 60, Humenné
00417378  nájom nebytových priestorov  86,93 
vrátane DPH
Zmluva o námje nebytových priestorov    10.7.2012  19.07.2012 
11240253   Teplo GGE s.r.o. Prevádzka Snina
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Za dodávku tepla a vody za mesiac 05/2012  636,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.06.2012  21.06.2012 
11240559   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Snina
36012424  Dodávka tepla za obdobie 11/2012  1387,74 
vrátane DPH
901    14.12.2012  19.12.2012 
11240476   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a ohrev teplej vody  1164,48 
vrátane DPH
901    13.11.2012  21.11.2012 
11240385   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012  636,82 
vrátane DPH
č. 901    12.09.2012  17.09.2012 
11240161   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012  1596,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    16.04.2012  20.04.2012 
11240111   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012  2147,21 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    12.03.2012  21.03.2012 
11240344   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla za mesiac 7/2012  636,82 
vrátane DPH
901    10.08.2012  15.08.2012 
11240297   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a teplej vody  636,82 
vrátane DPH
zmluva č. 901    11.7.2012  19.07.2012 
11240436   Teplo GCE s.r.o.
Rozkvet 125, Banská Bystrica
36012424  Dodávka tepla a ohrev teplej vody  636,82 
vrátane DPH
Zmuva č. 901    17.10.2012  23.10.2012 
11240207   Teplo GCE s.r.o.
Rozkvet 125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a vody  1240,37 
vrátane DPH
Zmluvy č. 901 o dodávke a odbere tepla    15.5.2012  23.05.2012 
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012 
11240064   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody  1787,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    10.02.2012  21.02.2012 
11240024   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011  1825,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901    13.01.2012  20.01.2012 
11240196   Tenergo Brno a.s.
Hečkova 2, Martin
37803484  Teplo na vykurovanie, na ohrev TÚV  -50,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901B    07.05.2012  01.06.2012 
11240575   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajner prepožičaný  56,10 
vrátane DPH
462    19.12.2012  21.12.2012 
11240500   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajnery  74,80 
vrátane DPH
č. 462    27.11.2012  30.11.2012 
11240499   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu  88,92 
vrátane DPH
  93/2012  27.11.2012.  29.11.2012 
11240452   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012  93,50 
bez DPH
462    05.11.2012  13.11.2012 
11240355   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  74,80 
bez DPH
č.462    31.08.2012  07.09.2012 
11240320   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  93,5 
vrátane DPH
462    01.08.2012  18.08.2012 
11240224   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu    01.06.2012  12.06.2012 
11240179   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  poplatok za kontajnery  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    30.4.2012  11.05.2012 
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012 
11240086   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    01.03.2012  12.03.2012 
11240044   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu  93,50 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    03.02.2012  08.02.2012 
11240398   Technické služby Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    1.10.2012  09.10.2012 
11240269   Technické služby
Sninská 27 , Humenné
00186155  odvoz odpadu 6/2012  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    29.6.2012  09.07.2012 
11240504   Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56. Bratislava
36653004  Vykonanie opravnej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích "Osobný výťah.."  180 
vrátane DPH
  68/2012  28.11.2012  30.11.2012 
11240294   T-com,
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.7.2012  19.07.2012 
11240295   T-com
karadžičova 10 , Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  154,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.7.2012  19.07.2012 
11240211   Štefan Havrila
Hankovce131
37371649  oprava schodov   379,08 
vrátane DPH
  31/2012  16.5.2012  23.05.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť