Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240103   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  945,95 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody...    07.03.2012  15.03.2012  14.3.2012 
11240077   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  277,38 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ....    21.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240232   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné obdobie 28.04.2012 - 28.05.2012  976,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    05.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240057   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné obdobie 12/2011 - 01/2012  1278,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ....    07.02.2012  24.02.2012  24.2.2012 
11240035   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012  340,26 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.01.2012  15.02.2012  14.2.2012 
11240028   Východoslovenská vodáren. spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné HE 11-12/2011  662,05 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    18.01.2012  26.01.2012  19.1.2012 
11240278   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné 6/2012  933,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    3.7.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240265   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné 5/2012  440,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    28.6.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240582   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  80,22 
vrátane DPH		 Zmluva 20-000002695PO2007    20.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240574   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  282,36 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    19.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
11240516   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  151,25 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    4.12.2012  11.12.2012  14.12.2012 
11240403   Východoslovesnká vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice		 36570460  vodné a stočné  1218,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    2.10.2012  09.10.2012  17.10.2012 
11240189   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  1022,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    4.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240182   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  145,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-00000269PO2007 o dodávke a odbere vody    2.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240173   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  365,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    25.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
11240087   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  145,66 EUR 
vrátane DPH		 č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou    01.03.2012  12.03.2012  12.3.2012 
11240450   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012  940,82 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    05.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
11240239   Mayster Centrum SK s.r.o.
Bardejovská 2, Prešov		 45588040  Vložka - kľúč podľa objednávky  56,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 35/2012  06.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240034   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK
Hrubov 81, 067 23		 17134692  Vážiaci súbor OP4V3-4SD  518,64 EUR 
vrátane DPH		   4/2012  26.01.2012  08.02.2012  8.2.2012 
11240474   DOMO OMNIA a.s.
Tomášikova 30, Bratsilava		 35713062  varné kanvice  83,29 
vrátane DPH		   76/2012  12.11.2012  20.11.2012  29.11.2012 
11240180   Elsatex
Nám. slobody 69, Humenné		 10804692  varné kanvice  53,97 
vrátane DPH		   28/2012  2.5.2012  09.05.2012  16.5.2012 
11240215   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné		 31728812  V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012  10938,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    22.05.2012  25.05.2012  5.6.2012 
11240214   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné		 31728812  Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/  -1781,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    22.05.2012  29.05.2012  11.6.2012 
11240412   Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upravtovacie služby   
bez DPH		 Zmluva 10/2011    4.10.2012  12.10.2012  17.10.2012 
11240187   Ing. Kamila Vilčková KA-lux
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upratovacie služby  1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011    4.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240134   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné		 34977511  Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011  1495,86 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    03.04.2012  12.04.2012  12.4.2012 
11240225   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upratovacie práce za obdobie máj 2012  1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011    01.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240451   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce za 10/2011  1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011     05.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
11240106   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné		 34977511  upratovacie práce (február 2012)  1495,86 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    07.03.2012  12.03.2012  12.3.2012 
11240060   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné		 34977511  upratovacie práce - obdobie 01/2012  1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    08.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240515   Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux
Gagrinova 403/33, Humenné		 34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH		 10/20111    4.12.2012  11.12.2012  14.12.2012 
11240327   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upratovacie práce   1495,86 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011     02.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240277   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné		 34977511  upratovacie práce  1495,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 10/2011    3.7.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240085   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné		 45665575  Úhrada za výkony na účely sociálnej pomoci  104,55 EUR 
bez DPH		     29.02.2012  12.03.2012  12.3.2012 
11240075   VEO-PREVENT s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice		 36687073  účastnícky poplatok AOP ABT  81,60 EUR 
vrátane DPH		     21.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240440   HAGARD:HAL, a.s.
Pražská 9. Humenné		 34144650  Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121  230,24 
vrátane DPH		   62/2012  19.10.2012  25.10.2012  30.10.2012 
11240176   Krídla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  tonery náhrady  504,00 
vrátane DPH		   26/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240486   Pergamon s.r.o.
Chemická 1 , Bratislava		 31327681  tonery do tlačiarní a kopíriek  383,96 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  86/2012  19.11.2012  23.11.2012  29.11.2012 
11240448   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 		31327681  TONERY do tlaciarní  1865,57 
vrátane DPH		   Obj.69/2012  31.10.2012  08.11.2012  7.11.2012 
11240177   Krídla s.r.o
Mierová 94, Humenné		 36466778  tonery - náhrady  983,40 
vrátane DPH		   24/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť