Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240154 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok | 310,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 12.04.2012 | 16.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240158 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobilné telefónne služby | 642,20 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240162 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, Snina |
31989659 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1.1.2012-1.4.2012 | 104,55 bez DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240161 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012 | 1596,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 2045,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240159 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Internetové služby, obdobie 04/2012 | 103,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 091009972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240163 | MEDICID s.r.o. Svätoplukova 2515/27, Snina |
36516724 | kompenzácie 1. štvrťrok 2012 | 118,49 bez DPH |
17.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240166 | MUDr. Michal Semjon Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 vrátane DPH |
19.4.2012 | 16.05.2012 | 16.5.2012 | ||
| 11240169 | LUKAM s.r.o ul. 1. mája , Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov za 1-3, mesiac 2012 | 153,34 bez DPH |
20.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240168 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1 , Humenné |
31728812 | Dodávka tepla | 13321,97 vrátane DPH |
129/04/HES | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240170 | KODAMI s.r.o študentská 43, Snina |
36506036 | zdravotné úkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 vrátane DPH |
24.4.2012 | 16.05.2012 | 16.5.2012 | ||
| 11240172 | Versity a.s. Einsteinova 24,Bratislava |
36396222 | dodávka monitorov | 6453,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2012 | 24.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240171 | Kridla s.r.o. Mirova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 235,85 vrátane DPH |
23/2012 | 24.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240174 | ASTA s.r.o. Brestovská 1056, Humenné |
31654002 | pneumatiky + prezutie | 296,00 vrátane DPH |
25/2012 | 25.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240175 | Kridla s.r.o Mierova 94, Humenné |
36466778 | Polymer 13 | 10,00 vrátane DPH |
27/2012 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 365,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240179 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | poplatok za kontajnery | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 30.4.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240178 | Interier Invest s.r.o Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC STRONG, Koberec SWING | 311,59 vrátane DPH |
28/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240177 | Krídla s.r.o Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery - náhrady | 983,40 vrátane DPH |
24/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240176 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery náhrady | 504,00 vrátane DPH |
26/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240181 | Pro sanus-mr s.r.o. SNP 48, Snina |
45440166 | spracovanie výpisov z dokumentácie | 48,79 bez DPH |
2.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-00000269PO2007 o dodávke a odbere vody | 2.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240180 | Elsatex Nám. slobody 69, Humenné |
10804692 | varné kanvice | 53,97 vrátane DPH |
28/2012 | 2.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240185 | MUDr. Jozef Homza, Silhom s.r.o Sládkovičova 3, Snina |
36488844 | náklady za poskytnutie zdravotnej starostivosti poistencom za 4/2012 | 20,91 bez DPH |
3.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240184 | Mária Benková Krátka 1466/5 , Humenné |
36164585 | strážna služba | 1527,89 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 3.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240183 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7926,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 3.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240190 | AMB-EK s.r.o. 1. mája 21, Humené |
45636745 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
4.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240186 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie | 62,73 bez DPH |
4.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240189 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1022,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240188 | Východoslovenská energetika a .s Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina | 2849,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 o združenej dodávke | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240196 | Tenergo Brno a.s. Hečkova 2, Martin |
37803484 | Teplo na vykurovanie, na ohrev TÚV | -50,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901B | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240191 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčolinné 261 |
36503916 | zdravotné výkopny a výpisy zo zdravotnej dokumentácie | 27,88 bez DPH |
7.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240195 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240194 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240193 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240192 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 |