Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
51240003   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  176,40 
vrátane DPH		 20396/20122-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240013   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  221,15 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240012   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  156,03 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240011   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  15,06 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240010   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerox papier  128,57 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240009   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox Papier  15,06 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240008   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  223,52 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240007   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  166,21 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240006   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  153,31 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240005   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  148,22 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240004   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703. Zvolen		 31628605  Xerox papier  100,75 
vrátane DPH		 20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240574   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  282,36 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    19.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
11240516   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  151,25 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    4.12.2012  11.12.2012  14.12.2012 
11240507   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Za vodné a stočné 30.10.2012-23.11.2012  653,71 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    29.11.2012  05.12.2012  4.12.2012 
11240450   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012  940,82 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    05.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
11240445   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  164,06 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    30.10.2012  08.11.2012  7.11.2012 
11240443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné   364,94 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    26.10.2012  08.11.2012  7.11.2012 
11240394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  293,05 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    21.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240360   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné   137,08 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    03.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
11240367   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  1025,42 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    05.09.2012  13.09.2012  19.9.2012 
11240323   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  992,10 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    02.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240322   Východoslovenské vodárne a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  185,93 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    01.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240313   Východoslov. vodárenská spol. a.s.
Komenského 50, KOŠICE		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  266,98 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    24.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240350   HES s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné		 31728812  dodávka tepla  4181,23 
vrátane DPH		 129/04/HES    17.8.2012  27.08.2012  28.8.2012 
11240308   Humenská energetická spoločnosť
Chemslonská 1, Humenné		 31728812  dodávka tepla  4198,97 
bez DPH		 129/04/HES    17.7.2012  20.07.2012  30.7.2012 
11240168   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1 , Humenné		 31728812  Dodávka tepla  13321,97 
vrátane DPH		 129/04/HES    20.4.2012  27.04.2012  2.5.2012 
11240515   Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux
Gagrinova 403/33, Humenné		 34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH		 10/20111    4.12.2012  11.12.2012  14.12.2012 
11240356   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH		 1/2012    31.08.2012  07.09.2012  19.9.2012 
11240330   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105		 37937791  doprava osôb  45,70 
vrátane DPH		 1/2012    03.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240104   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  pravidelné poplatky za telefónne služby, obdobie 02/2012  31,01 EUR 
vrátane DPH		 ..o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722    07.03.2012  15.03.2012  14.3.2012 
11240109   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina, obdobie 02/2012   97,82 EUR 
vrátane DPH		 ...o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C    09.03.2012  15.03.2012  14.3.2012 
11240112   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  poplatky za internetové služby  103,62 EUR 
vrátane DPH		 ... o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb    13.03.2012  21.03.2012  20.3.2012 
11240113   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne služby  635,82 
bez DPH		 ... o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    13.03.2012  21.03.2012  20.3.2012 
11240601   Energobyt s.r.o.
Lipová 1 , Humenné		 31680321  montáž regulačných a odvzdušňovacích ventilov  214,38 
vrátane DPH		   121/2012  28.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110		 10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH		   71/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240599   Jaroslav Lukáč - Teleluk
Košarovce 110		 10682911  oparav kopríovacieho stroja  428,34 
vrátane DPH		   71/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240591   Kridla s.r.o.
Družstevná 26 , Humenné		 36466778  čistiace prostriedky  67,49 
vrátane DPH		   108/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240583   Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM
Gaštanová 1 , Humenné		 33888621  radiátor+ držiak  67,48 
vrátane DPH		   103/2012  20.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240581   Krídla s.r.o.
Družstevná 26 , Humenné		 36466778  Kancelárske kreslá  1545,59 
vrátane DPH		   116/2012  20.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240580   Energobyt
Lipová 1 , Humenné		 31680321  oprava odpadového potrubia  1764,68 
vrátane DPH		   106/2012  20.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť