Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240211 | AGEM Computers, spol.s.r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava |
35692715 | Drobný spotrebný materiál a náhradné diely k PC. Klasická optická myš - 15 ks, štandardný ATX zdroj 450W - 2 ks, pamäťový modul DDR2 - 4 ks, harddisk 3,5" - 2 ks. | 279,84 vrátane DPH |
41/2012 | 05.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | |
| 11240679 | ÚPSVR Levice Ľ.Štúra 53,Levice |
37961209 | EURES-T Danubius-refundácia nákladov | 280,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 18.10.2012 | 24.10.2012 | 23.11.2012 | |
| 11240584 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 280,35 vrátane DPH |
4/2010 | 10.9.2012 | 17.09.2012 | 16.10.2012 | |
| 11240079 | R-Maxauto s.r.o. Hlavná 395, 946 31 Chotín |
36828866 | Oprava AUS Octávia KN 666 BM - rozvody, vodné čerpadlo. | 280,80 vrátane DPH |
9/2012 | 10.02.2012 | 20.02.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240444 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektrickej energie, v prevádzke Hurbanovo za 07/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 12.07.2012 | 19.07.2012 | 10.8.2012 | |
| 11240346 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektrickej energie v prenajatých priestoroch v Hurbanove za obdobie 06/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240296 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektr. energie za obdobie 05/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 17.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240233 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia elektrickej energie za 04/2012 - pracovisko Hurbanovo. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 11240160 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku elektrickej energie za 03/2012 - pracovisko Hurbanovo. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 22.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240092 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia elektrickej energie za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012, prevádzka Hurbanovo. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 21.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240080 | Stredná odborná škola 1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za 01/2012. | 285,63 vrátane DPH |
10.02.2012 | 20.02.2012 | 20.3.2012 | ||
| 11240265 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
16/2004 | 26.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240075 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady za obdobie od 26.09.2011 do 31.12.2011, prevádzka Nám. M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
09.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240449 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2. | 290,61 vrátane DPH |
22/2012 | 112/2012 | 18.07.2012 | 28.08.2012 | 5.9.2012 |
| 11240159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za odbobie 01.03.2012 do 15.03.2012. | 297,99 vrátane DPH |
22.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240864 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 300,93 vrátane DPH |
4/2010 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240122 | Univerzita J.Selyeho Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Prenájom prednáškovej miestnosti dňa 28.02.2012 v čase od 8:00 do 13:00 hod v rámci realizácie aktivity pod názvom " Podpora kreatívneho malého podnikania". | 300,00 vrátane DPH |
14/2012 | 28.02.2012 | 12.03.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240562 | STILUS, s.r.o. Grösslingová 71, 811 09 Bratislava |
35789671 | EURES-T Danubius - Preklad záverečnej správy 2011-2012 (Final report) zo slovenského jazyka do anglického jazyka. | 302,94 vrátane DPH |
123/2012 | 30.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240364 | Úrad PSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1 |
37847554 | EURES-T Danubius - realizácia aktivít cezhraničného partnerstva Eures-t Danubius, autobusové prepravy účastníkov do Győru v dňoch 10.05.2012 a 31.05.2012. | 305,00 bez DPH |
14.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | ||
| 11240683 | Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad | 313,17 bez DPH |
22/2005 | 22.10.2012 | 02.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240500 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 313,17 vrátane DPH |
22/2005 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240452 | Pergamon,spol.s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | Tonery | 315,44 vrátane DPH |
22/2012 | 97/2012 | 18.7.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
| 11240060 | Donald Spatz Kuklovská 72, 841 04 Bratislava |
44461208 | EURES-T Danubius - preklad plánu aktivít a rozpočtu na rok 2012- 2013 zo slovenského do anglického jazyka. | 315,40 vrátane DPH |
4/2012 | 25.01.2012 | 02.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240746 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019, Komárno |
45681627 | Viazací stroj a laminátor | 320,00 bez DPH |
152/2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240691 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 325,84 vrátane DPH |
4/2010 | 23.10.2012 | 29.10.2012 | 20.11.2012 | |
| 11240722 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019, Komárno |
45681627 | Oprava a čistenie kopírovacieho stroja | 328,68 vrátane DPH |
142/2012 | 29.10.2012 | 07.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240297 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2012. | 332,55 vrátane DPH |
20/2004 | 18.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie od 01.02.2012 do 15.02.2012. | 339,81 vrátane DPH |
23.02.2012 | 02.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240850 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Oprava AUS Superb | 351,15 vrátane DPH |
195/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240539 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky | 355,88 vrátane DPH |
28/2009 | 24.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | |
| 11240374 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za obdobie od 01.06. - 15.06.2012. | 355,95 vrátane DPH |
4/2010 | 27.05.2012 | 06.07.2012 | 10.8.2012 | |
| 11240381 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefónne hovory za mobilné linky za obdobie 17.06.2012 do 16.07.2012. | 359,92 vrátane DPH |
25.06.2012 | 06.07.2012 | 10.8.2012 | ||
| 11240815 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 360,96 vrátane DPH |
4/2010 | 7.12.2012 | 17.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240197 | FLÓRA-LINGUA Bt., tlmočník - prekladateľ Pósa L. u.46, 7627 Pécs, Maďarsko |
EURES-T Danubius. Tlmočenie z a do maďarského a anglického jazyka na podujatí ,,Európa mladých". | 360,00 bez DPH |
30/2012 | 20.03.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240111 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne polatky za obdobie od 17.02.2012 do 16.03.2012. | 361,50 vrátane DPH |
22.02.2012 | 02.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240472 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky a hovory mobilných liniek za obdobie 06/2012. | 366,69 vrátane DPH |
2004/33,34,2005/7,8,2006/2,4,5,2007/3,15,2009/28,2010/3,31,33,2011/11,2012/3,14 | 24.07.2012 | 02.08.2012 | 4.9.2012 | |
| 11240039 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky za mobilné telefóny od 17.01.2012 - do 16.02.2012. | 369,10 vrátane DPH |
24.01.2012 | 01.02.2012 | 21.2.2012 | ||
| 11240457 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
22/2012 | 102/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
| 11240178 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky za obdobie 03/2012. | 374,78 vrátane DPH |
23.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 16.5.2012 do 31.05.2012. | 383,17 vrátane DPH |
4/2010 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 |