Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240266   RPIC Komárno
Eötvösa 12, 945 01 Komárno
34075411  EURES-T Danubius - Odborné lektorovanie - revízia informačných brožúr "Začínam podnikať na Slovensku a Právny mudrc".  250,00 
bez DPH
  27/2012  26.04.2012  07.05.2012 
11240680   Mgr.Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius - koordinácia,prevádzkové náklady  2.898,68 
bez DPH
VS/2012/0248    18.10.2012  24.10.2012 
11240231   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    19.04.2012  30.04.2012 
11240190   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    28.03.2012  05.04.2012 
11240126   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    05.03.2012  08.03.2012 
11240365   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2.890,00 
bez DPH
24/2011    19.06.2012  22.06.2012 
11240299   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2 890,00 
bez DPH
24/2011    23.05.2012  30.05.2012 
11240535   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius.  2.900,00 
bez DPH
24/2011    21.08.2012  31.08.2012 
11240612   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
K.Nagya 24/12,Komárno
43660991  EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady  2 900,00 
bez DPH
VS/2012/0248    24.9.2012  28.09.2012 
11240354   Príma Pikk-Pakk Kft.
Dob.utca 69, 1077 Budapest, Maďarsko
  EURES-T Danubius - grafické služby a príprava pre tlač ,,Právny mudrc HU" - maďarský jazyk a slovenský jazyk, ,,Právny mudrc SK" , ,,Začínam podnikať v Maďarsku" , ,,Začínam podnikať na Slovensku" ,,Stal som sa nezamestnaným v Maďarsku" , ,,Stal som sa nezamestnaným na Slovensku" - maďarský a slovenský jazyk  1.200,00 
bez DPH
  53/2012  07.06.2012  19.06.2012 
11240327   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  EURES-T Danubius - Dodávka nových tonerov v počte 11 ks.  1 037,14 
vrátane DPH
  63/2012  24.05.2012  30.05.2012 
11240017   Úrad pre zamestnanosť
Kalvária tér 7, 1089 Budapešť
  EURES-T Danubius - Burza práce a vzdelávania. Prenájom miestnosti, doprava, ozvučovacia technika, zabezpečenie stánkov, inštalácia, stoly, stoličky, el.pripojenie, preprava. Prenájom športovej haly.Podujatie 45 osôb.  5348,19 
bez DPH
    09.01.2012  17.01.2012 
11240593   Projekts spol.s.r.o.
Jána Stanislava 24,Bratislava
43954782  EURES-T Danubius  50,50 
vrátane DPH
VS/2012/0248    13.9.2012  19.09.2012 
11240363   Úrad PSVaR Dunajská Streda
Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1
37847554  EURES - T Danubius - cestovné náklady poradkyne EURES.  19,50 
bez DPH
    19.06.2012  22.06.2012 
11240211   AGEM Computers, spol.s.r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
35692715  Drobný spotrebný materiál a náhradné diely k PC. Klasická optická myš - 15 ks, štandardný ATX zdroj 450W - 2 ks, pamäťový modul DDR2 - 4 ks, harddisk 3,5" - 2 ks.  279,84 
vrátane DPH
  41/2012  05.04.2012  17.04.2012 
11240284   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xeroxového papiera A4, A3.  527,44 
vrátane DPH
15/2012  55/2012  09.05.2012  02.07.2012 
11240158   ODEON LIGHT s.r.o.
Komenského 21, 943 01 Štúrovo
45421960  Dodávka úsporných žiariviek 15W - 30 ks.  83,52 
vrátane DPH
  35/2012  21.03.2012  10.04.2012 
11240189   SILVESTER s.r.o.
Malá Jarková 14, 945 01 Komárno
34097961  Dodávka trodat pečiatok aj s gumičkami - 4 ks.  42,00 
vrátane DPH
  25/2012  28.03.2012  16.04.2012 
11240123   CALOR, s.r.o.
Športová 1, 945 01 Komárno
43797831  Dodávka tepla do priestorov garáží za rok 2011.  398,28 
vrátane DPH
    01.03.2012  28.03.2012 
11240534   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za obdobie 07/2012, budova na ul. b.Királya 30.  247,31 
vrátane DPH
33/2005    17.08.2012  24.08.2012 
11240293   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno.  680,82 
vrátane DPH
33/2005    16.05.2012  23.05.2012 
11240153   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 - B.Királya 30.  1 756,57 
vrátane DPH
    16.03.2012  27.03.2012 
11240083   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za obdobie 01/2012, budova B.Királya .  1 387,28 
vrátane DPH
    15.02.2012  27.02.2012 
11240602   COM-therm,spol.s.r.o.
Miletičova 55,Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za 08/2012  247,31 
vrátane DPH
33/2005    17.9.2012  25.09.2012 
11240229   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za 03/2012 - budova b.Királya 30.  913,63 
vrátane DPH
33/2005    17.04.2012  26.04.2012 
11240361   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie prevádzka B.Királya 30 za obdobie 05/2012.  247,31 
vrátane DPH
33/2005    18.06.2012  26.06.2012 
11240447   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie do budovy na ul.b.Királya 30, za obdobie 06/2012.  247,31 
vrátane DPH
33/2005    16.07.2012  27.07.2012 
11240063   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 12/2011 - B.Királya 30.  1 615,91 
vrátane DPH
    15.01.2012  08.02.2012 
11240845   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 11/2012  1.052,52 
vrátane DPH
33/2005    17.12.2012  27.12.2012 
11240675   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 09/2012  247,31 
vrátane DPH
33/2005    17.10.2012  25.10.2012 
11240059   Stredná odborná škola
1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Dodávka tepelnej energie 01/2012 - Hurbanovo.  1 735,80 
vrátane DPH
    24.01.2012  01.02.2012 
11240756   Com-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie  500,20 
vrátane DPH
33/2005    19.11.2012  28.11.2012 
11240533   Peter Micheľ - RECOVER
Štiavnická 4, 949 01 Nitra
43392750  Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks.  1.261,28 
vrátane DPH
  119/2012  17.08.2012  24.08.2012 
11240504   ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Dodávka ostatného kancelárskeho materiálu.  276,61 
vrátane DPH
7/2012  118/2012  03.08.2012  30.08.2012 
11240459   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
22/2012  104/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240449   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
22/2012  112/2012  18.07.2012  28.08.2012 
11240462   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
22/2012  100/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240458   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
22/2012  103/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240456   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
22/2012  107/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240457   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
22/2012  102/2012  18.07.2012  22.08.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť