Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240298   ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup ostatného kanc. materiálu.  723,16 
vrátane DPH
  54/2012  21.05.2012  11.06.2012 
11240223   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia vyúčtovania za elektrickú energiu v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, Župná 15 za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011.  721,27 
vrátane DPH
16/2004    11.04.2012  20.04.2012 
11240459   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
22/2012  104/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240766   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  EURES-T Danubius-kancelársky materiál  693,70 
vrátane DPH
VS/2012/0248  165/2012  23.11.2012  06.12.2012 
11240766   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  EURES-T Danubius kancelársky materiál  693,70 
vrátane DPH
VS/2012/0248  165/2012  23.11.2012  06.12.2012 
11240293   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno.  680,82 
vrátane DPH
33/2005    16.05.2012  23.05.2012 
11240734   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHL  674,84 
vrátane DPH
4/2010    08.11.2012  19.11.2012 
11240439   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 4 ks kovových kartoték.  648,65 
vrátane DPH
  81/2012  11.07.2012  17.07.2012 
11240857   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábrežie 12, Komárno
36565521  Nákup materiálu VT  638,59 
vrátane DPH
  181/2012  19.12.2012  28.12.2012 
11240076   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM od 16.01.2012 do 31.01.2012.  638,97 
vrátane DPH
    09.02.2012  20.02.2012 
11240329   H-Conference Bt.
Verseny u. 28/A, 9023 Győr, Maďarsko
  EURES-T Danubius - zabezpečenie zvukovej a tlmočníckej techniky a slovenko-maďarské simultantné tlmočenie na zasadnutie Pilotného výboru dňa 25.05.2012.  600,00 
bez DPH
  64/2012  28.05.2012  31.05.2012 
11240356   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012  579,47 
vrátane DPH
16/2004    14.06.2012  26.06.2012 
11240154   REAL - K s.r.o.
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno
36521931  Oprava služobného vozidla VW Golf KN 123 BG, výmena predných brzdových kotúčov.  579,10 
vrátane DPH
  32/2012  16.03.2012  27.03.2012 
11240844   PhDr.Ladislav Maczkó
Šafárikova 4939/12, Nové Zámky
44486421  Konzultácia, mediácia  578,80 
vrátane DPH
9/2012    13.12.2012  27.12.2012 
11240811   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  577,18 
vrátane DPH
  173/2012  4.12.2012  20.12.2012 
11240451   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
22/2012  113/2012  18.07.2012  31.08.2012 
11240214   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za obdobie 16.03.2012 - 30.03.2012.  559,92 
vrátane DPH
    10.04.2012  17.04.2012 
11240148   COIMEX business&event travel s.r.o.
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
36024627  EUTES-T Danubius - spiatočná letenka, trasa Viedeň-Brusel, ubytovanie v termíne od 22.03. - do 23.03.2012.  552,03 
bez DPH
  31/2012  16.03.2012  16.03.2012 
11240330   Ing.Jozef Litva
Štúrova 1017, 945 01 Komárno
30380812  EURES-T Danubius - prenájom konferenčnej miestnosti a zabezpečenie občerstvenia a stravy pre 17 osôb za účelom zasadnutia Pilotného výboru dňa 25.5.2012.  551,00 
vrátane DPH
  65/2012  28.05.2012  31.05.2012 
11240461   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery  549,24 
vrátane DPH
22/2012  99/2012  18.7.2012  07.09.2012 
11240435   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za obdobie od 16.06.- 30.06.2012.  543,15 
vrátane DPH
4/2010    11.07.2012  17.07.2012 
11240432   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j.  539,65 
vrátane DPH
15/2012  88/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240861   Mix Shop
Palatínova 42, Komárno
30085942  Materiál na AUS  536,08 
vrátane DPH
  192/2012  20.12.2012  28.12.2012 
11240840   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby DSL 12/2012  531,26 
vrátane DPH
18/2008    14.12.2012  27.12.2012 
11240818   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby DSL  531,26 
vrátane DPH
18/2008    10.12.2012  27.12.2012 
11240737   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky  531,26 
vrátane DPH
18/2008    9.11.2012  03.12.2012 
11240657   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky DSL  531,26 
vrátane DPH
18/2008    5.10.2012  30.10.2012 
11240575   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky DSL  531,26 
vrátane DPH
18/2008    7.9.2012  01.10.2012 
11240526   SWAN,a.s.
Borská 6,Bratislava
35680202  Tel.poplatky DSL  531,26 
vrátane DPH
18/2008    9.8.2012  03.09.2012 
11240284   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xeroxového papiera A4, A3.  527,44 
vrátane DPH
15/2012  55/2012  09.05.2012  02.07.2012 
11240737   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel. poplatky  525,96 
vrátane DPH
18/2008    9.11.2012  03.12.2012 
11240136   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky za hovory, obdobie 02/2012.  523,82 
vrátane DPH
    09.03.2012  04.04.2012 
11240430   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papieru - 208 bal, v rámci NP I-2/B.  522,08 
vrátane DPH
15/2012  84/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240285   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM od 16.04.2012 do 30.04.2012  519,24 
vrátane DPH
4/2010    09.05.2012  16.05.2012 
11240663   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHL  516,78 
vrátane DPH
4/2010    9.10.2012  18.10.2012 
11240431   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 203 bal, v rámci NP V-2.  509,53 
vrátane DPH
15/2012  85/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240458   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
22/2012  103/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240756   Com-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie  500,20 
vrátane DPH
33/2005    19.11.2012  28.11.2012 
11240667   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  490,79 
vrátane DPH
18/2008    11.10.2012  02.11.2012 
11240339   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne hovory pevných liniek za 05/2012.  484,10 
vrátane DPH
18/2008    08.06.2012  02.07.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť