Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240431   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 203 bal, v rámci NP V-2.  509,53 
vrátane DPH
15/2012  85/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240432   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j.  539,65 
vrátane DPH
15/2012  88/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240445   MUDr.Baruszová Henrieta
Brnenské námestie 4, 946 03 Hurbanovo
37970127  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012.  48,79 
bez DPH
    09.07.2012  20.07.2012 
11240441   Med-Home s.r.o.
Baštová 11, 945 01 Komárno
36675326  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012.  41,82 
bez DPH
    09.07.2012  19.07.2012 
11240434   RON Software spol. s.r.o.
Rudé Armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice, ČR
  Paušálna čiastka za ročnú aktualizáciu programu Dochádzka na základe zmluvy, za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012.  69,00 
bez DPH
1/2010    10.07.2012  17.07.2012 
11240436   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatky za telefónne hovory pevných liniek, za obdobie 06/2012.  473,63 
vrátane DPH
18/2008    11.07.2012  01.08.2012 
11240437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 06/2012.  5.637,90 
vrátane DPH
    11.07.2012  17.07.2012 
11240439   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 4 ks kovových kartoték.  648,65 
vrátane DPH
  81/2012  11.07.2012  17.07.2012 
11240438   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 1 ks hliníkový rebrík, 6 stupňový.  49,23 
vrátane DPH
  82/2012  11.07.2012  17.07.2012 
11240435   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za obdobie od 16.06.- 30.06.2012.  543,15 
vrátane DPH
4/2010    11.07.2012  17.07.2012 
11240496   VIMAMED, s.r.o.
Jelenia 26, 940 71 Nové Zámky
44450401  Zdravotné výkony od 01.03.2012 do 31.05.2012.  83,64 
bez DPH
    12.07.2012  08.08.2012 
11240442   EUROcent, s.r.o.
Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno
36825930  EURES-T Danubius - zabezpečenie poradenských služieb na základe zmluvy.  1 952,00 
bez DPH
5/2012    12.07.2012  24.07.2012 
11240443   KomBit-Alarm s.r.o.
Elektrárenská 5, 945 01 Komárno
31420095  Oprava systému EZS na pracovisku v Hurbanove.  69,90 
vrátane DPH
11/2006  83/2012  12.07.2012  19.07.2012 
11240444   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia dodávky elektrickej energie, v prevádzke Hurbanovo za 07/2012.  285,63 
vrátane DPH
20/2004    12.07.2012  19.07.2012 
11240495   MUDr.Elena Slížová
OZS Revúca I, 050 01 Revúca
31980732  Zdravotné výkony za obdobie 04/2012.  6,97 
bez DPH
    13.07.2012  03.08.2012 
11240446   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Pravidelné upratovanie v priestoroch UPSVaR Komárno, Hurbanovo, Kolárovo za 06/2012.  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    13.07.2012  27.07.2012 
11240447   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie do budovy na ul.b.Királya 30, za obdobie 06/2012.  247,31 
vrátane DPH
33/2005    16.07.2012  27.07.2012 
11240453   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  Tonery  275,80 
vrátane DPH
22/2012  98/2012  18.7.2012  28.09.2012 
11240455   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  Tonery  79,32 
vrátane DPH
22/2012  108/2012  18.7.2012  28.09.2012 
11240452   Pergamon,spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  Tonery  315,44 
vrátane DPH
22/2012  97/2012  18.7.2012  28.09.2012 
11240461   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery  549,24 
vrátane DPH
22/2012  99/2012  18.7.2012  07.09.2012 
11240454   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery  226,90 
vrátane DPH
22/2012  101/2012  18.7.2012  07.09.2012 
11240451   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
22/2012  113/2012  18.07.2012  31.08.2012 
11240450   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
22/2012  105/2012  18.07.2012  31.08.2012 
11240449   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
22/2012  112/2012  18.07.2012  28.08.2012 
11240464   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
22/2012  109/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240465   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP I-2/B.  55,66 
vrátane DPH
22/2012  110/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240456   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
22/2012  107/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240457   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
22/2012  102/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240460   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH
22/2012  96/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240466   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
22/2012  111/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240463   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  55,66 
vrátane DPH
22/2012  106/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240458   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
22/2012  103/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240459   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
22/2012  104/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240462   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
22/2012  100/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240494   Lens s.r.o.
Východná 9, 947 01 Hurbanovo
36523631  Zdravotné výkony za obdobie 05/2012.  11,62 
bez DPH
    19.07.2012  03.08.2012 
11240469   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia vodného a stočného na pracovisku Hurbanovo za II.Q.2012.  103,60 
vrátane DPH
20/2004    20.07.2012  30.07.2012 
11240467   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za obdobie 01.07.-15.07.2012.  86,50 
vrátane DPH
4/2010    20.07.2012  30.07.2012 
11240468   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia dodávky zemného plynu na pracovisku Hurbanovo za 07/2012.  128,58 
vrátane DPH
20/2004    20.07.2012  30.07.2012 
11240472   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky a hovory mobilných liniek za obdobie 06/2012.  366,69 
vrátane DPH
2004/33,34,2005/7,8,2006/2,4,5,2007/3,15,2009/28,2010/3,31,33,2011/11,2012/3,14    24.07.2012  02.08.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť