Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240178   HOREX HX,s.r.o.
Rastislavova 152,951 41 Lužianky		 36534331  Revízia hasiacich prístrojov  130,08 
vrátane DPH		   Obj.č.09-02/2012 z 17.02.2012  01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240475   SAK plus, s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica		 44625995  ročná odborná prehliadka a skúška EPS  565,26 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 zo serv. zmluvy č. 02/M/2001 - serv.    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240103   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava		 36785512  Seminár povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 Aplikácia SHR  0,00 (uhrada 55,00 dňa 10,01,2012- PP č,1 - BV č,4 ) 
vrátane DPH		   Na základe pozvánky  31.01.2012  02.02.2012  7.2.2012 
11240255   AUTOSKLO R R,s.r.o
Kuzmányho 36, 036 01 Martin		 36716219  Servis - výmena čelného skla OMV  205,06 
vrátane DPH		   Obj.č 20-03/2012 z 22.03.2012  26.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240714   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48 960 01 Zvolen		 41195663  Servis (oprava) kop. stroja a tlačiarne  66,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 89-09/2012 z 27.09.2012  04.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240854   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kop. stroja a tlačiarne  76,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012  23.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240609   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kop. stroja a tlačiarne  192,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 59-08/2012 z 13.08.2012  17.08.2012  27.08.2012  31.8.2012 
11240915   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  182,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012  13.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
11240610   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  18,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 60-08/2012 z 15.08.2012  20.08.2012  27.08.2012  31.8.2012 
11240543   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacích strojov  36,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 48-07/2012 a 49-07/2012 z 24.07.2012  30.07.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240194   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  Servis výťahov za 02/2012  46,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4391P    07.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240194   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  Servis výťahov za 02/2012  46,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4391P    07.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240018   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  servis výťahov za 12/2011  45,04  
vrátane DPH		 č. P4391    04.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP Telefonia  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240415   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2012  1906,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240412   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240473   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2012  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240472   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240548   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 07/2012  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240547   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 07/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004097, 2004098, 2004108 + dodatky    01.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240619   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 08/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    04.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240618   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 08/2012  1987,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240705   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2012  1821,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240704   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    01.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240785   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 10/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    02.11.2012  20.11.2012  5.12.2012 
11240786   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 10/2012  2081,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.11.2012  14.11.2012  5.12.2012 
11240861   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 11/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    03.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
11240860   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 11/2012  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240479   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    04.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240414   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240625   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2012  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    06.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240626   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2012  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    06.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240708   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2012  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    03.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240787   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2012  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    05.11.2012  16.11.2012  5.12.2012 
11240886   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2012  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    12.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
11240251   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012  5274,71 
vrátane DPH		 Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240252   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012  5501,83 
vrátane DPH		 Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240395   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 04/2012  3846,36 
bez DPH		 Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004    17.05.2012  29.05.2012  31.5.2012 
11240075   Pedag.a soc.akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 Turč.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy ( el.energia, teplo, ohrev TÚV)  3,914,43 
bez DPH		 Dohoda č.2004/OHS/00410 z    16.01.2012  18.01.2012  19.1.2012 
11240884   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, elektrická energia, teplo na ohreh TÚV)  4152,30 
bez DPH		 Dohoda o užívaní č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť