Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421200581   EUROSPAN s.r.o
Priemyslena 5852, 071 01 Michalovce
36182061  výroba a montáž kancelárskeho nábytku  1996,00 EUR 
vrátane DPH
  OV12102  18.10.2012  23.10.2012 
421200035   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  Vyúčtovanie dodovky plynu za obdobie 19.01.2011- 18.01.2012  1997,99 
vrátane DPH
6300142708    25.01.2012  31.01.2012 
421200660   EUROSPAN, s.r.o
Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce
36182061  vstavané skrine  1999,00 EUR 
vrátane DPH
  OV12134  17.12.2012  21.12.2012 
421200146   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o
Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie služby za obdobie 01.02.-16.02., 18.02- 29.02.2012  2015,04 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    01.03.2012  14.03.2012 
421200227   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  2298,08 
vrátane DPH
  OV12028  12.4.2012  18.04.2012 
421200101   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nové tonery  2501,07 
vrátane DPH
  OV12006  16.02.2012  06.03.2012 
421200080   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o
Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce za obdobie od 01.01.-31.01.2012  2671,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiaích prác    02.02.2012  13 
421200151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN bobdobie 01.02.-29.02.2012  2793,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.03.2012  14.03.2012 
421200083   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.01.2012-31.01.2012  2793,97 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN    10.02.2012  16.02.2012 
421200407   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.06.2012 -30.06.2012  2943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.07.2012  17.07.2012 
421200385   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.05.2012-31.05.2012  2943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.06.2012  15.06.2012 
421200302   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN   2943,78 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    07.05.2012  21.05.2012 
421200164   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  - tonery   3091,82 EUR 
vrátane DPH
  OV12009  19.03.2012  23.03.2012 
421200297   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina-dodávka a distribúcia obdobie 01.03-31.05.2012  3868,00 
vrátane DPH
5100616193C    03.05.2012  10.05.2012 
421200077   Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia MI, So obdobie 01.01.2012-29.02.2012  3868,00 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2012  07.02.2012 
421200145   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Zemný plyn za obdobie 01.03.-31.03.2012  4462,00 
vrátane DPH
6300142708    05.03.2012  13.03.2012 
421200072   Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu obdobie 19.01.2012- 29.02.2012   4680 
vrátane DPH
6300142708    30.01.2012  07.02.2012 
421200308   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 4/2012  6834,00 EUR 
vrátane DPH
    14.05.2012  21.05.2012 
421200221   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné ÚPSVR Michalovce, Veľké Kapušany, Sobrance  8601,40 
vrátane DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
421200422   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby obdobie 01.06.-30.06.2012  8752,75 EUR 
vrátane DPH
Povolenie úveru poštovného     11.07.2007  17.07.2012 
421200394   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie máj - 2012  8859,35 EUR 
vrátane DPH
Povolenie úveru poštovného     12.06.2012  22.06.2012 
421200562   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie september 9/2012   9512,30 EUR 
vrátane DPH
    10.10.2012  16.10.2012 
421200034   Versity a.s
Ensteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  HP Compaq 2006 LED 20"/1600x900/1000:1/250jas/5ms 14 ks HP Compaq 6200 PRo SFF PC 14 ks   9574,32 
vrátane DPH
  OV11112  25.01.2012  07.02.2012 
421200225   Versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Nákup monitorov Fujitsu 22"  9697,44 
vrátane DPH
  OV12022  12.4.2012  18.04.2012 
421200086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za obdobie január 2012  10746,10 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2004    10.02.2012  16.02.2012 
421200213   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky - nákup  12950,00 
vrátane DPH
    2.4.2012  16.04.2012 
421200003   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Strávne lístky 1/2012  14850 
vrátane DPH
Dododa o pristúpení k Rámcovej dohode     03.01.2012  11.01.2012 
421200147   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  - strávne lístky   17416,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011     01.03.2012  13.03.2012 
4212012000   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  - dobropis za opravné vyúčtovanie za regulačné obdobie 2009-2011  -128,81 EUR 
vrátane DPH
    12.12.2012   
42120002293   Ing. Pirkovský Pavol
Lúčna 17, Michalovce
37317326  Predpis pohľadávky  -96,01 EUR 
vrátane DPH
  OV12004  29.02.201   
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť