Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240655/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240434/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    8.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240151/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
Pod vinicami II, Prešov
31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    1.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11140898/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  55,76 
bez DPH
    19.12.2012  09.01.2012  25.1.2012 
11240257/PO   MAR MEDIK, s.r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
46340041  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240602   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35885815  Skartovací stroj  1982,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. :104/2012  24.8.2012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240287/PO   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35885815  Faktúra za čalúnené lavice.  990,04 
vrátane DPH
    16.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240130/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  1008,00 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240359/PO   Lipták MD, s.r.o.
Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš
36490598  Faktúra za zdravotné výkony.  425,17 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240378/PO   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ.  34,20 
vrátane DPH
    23.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240698/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  vyplnenie tlačiva  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  22.10.2012  9.11.2012 
11240630/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
MUDr. Viera Biláková,VLDD
36511757  vyplnenie tlačiva  13,94 
vrátane DPH
    6.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240481/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačív.  13,94 
bez DPH
    3.7.2012  26.07.2012  7.8.2012 
11240321/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240087/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH
    6.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240159/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240406/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    5.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240267/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240770/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240696/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony za september 2012  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240654/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240559   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
  faktúra za zdrav. výkony- soc. pomopc  42,82 
vrátane DPH
    7.8. 20012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240492/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    6.7.2012  18.07.2012  7.8.2012 
11240407/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    6.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240315/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    3.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240236/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240776/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16326,60 
vrátane DPH
komisionárrska    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH
    9.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH
komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240632/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16000,60 
vrátane DPH
komisionárrska    6.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
51240005/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  kupóny CAD-HOC  6458,52 
vrátane DPH
  4/2012SoF  28.8.20012  10.09.2012  20.9.2012 
11240566   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny  13766,60 
vrátane DPH
8.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240504/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16326,60 
bez DPH
    9.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH
    11.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH
    7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť