Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240151/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
Pod vinicami II, Prešov
31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    1.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240150/PO   MUDr. Ján Bičej
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  Faktúra za zdravotné výkony.  104,55 
bez DPH
    2.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240149/PO   MuDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    2.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240148/PO   MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo.
082 63 Jarovnice 203
37884093  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    2.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240147/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    2.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240146/PO   MUDr. Jana Halčáková
Na Rínku 7, 082 12 Kapušany
31974741  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    2.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240145/PO   HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra
34144650  Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal.  473,40 
vrátane DPH
    28.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240144/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  208,36 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240143/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    29.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240142/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    29.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240141/PO   Ing. Ľudovít Kesler
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov.  600,00 
vrátane DPH
    27.2.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240140/PO   ŽONCA-APL, s.r.o.
Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves
36510718  Faktúra za zdravotné úkony.  90,61 
bez DPH
    29.2.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240138/PO   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, Prešov
45940291  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    28.2.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240137/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  37,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240136/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  67,08 
vrátane DPH
    23.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240135/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za spisové obaly.  1916,16 
vrátane DPH
    23.2.2012  02.03.2012  12.3.2012 
11240134/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za zdravotné výkony.  104,55 
bez DPH
    7.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240133/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
36478369  Faktúra za prenájom zasadacích priestorov.  140,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240132/PO   EURO coop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady.  80,00 
bez DPH
    22.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240131/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  500,19 
vrátane DPH
    22.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240130/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  1008,00 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240129/PO   MuDr. Švirk Ján
Amb. prakt. lekára pre dospelých Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    3.2.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240128/PO   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011.  49,73 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240127/PO   MUDr. Karahutová Ľubica
Praktický lekár pre dospelých Komenského 37/A, 040 01 Košice
35514019  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    21.2.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240125/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Faktúra za vykonané práce v objekte ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov.  67,20 
vrátane DPH
    20.2.2012  24.02.2012  5.3.2012 
11240124/PO   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  Faktúra za náhradné diely elektro.  92,74 
vrátane DPH
    15.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240123/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za konvice Eta a Sencor.   160,20 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH
    13.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240117/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštovné služby.  10144,50 
bez DPH
    10.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240115/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,80 
vrátane DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240114/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,75 
vrátane DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240113/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240112/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240111/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240110/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1929,66 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť