Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240814/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  589,20 
vrátane DPH
  137/2012  15.11.2012  20.11.2012 
11240714/PO   MUDr.Kuchárová Mária
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  18.10.2012 
11240627/PO   MUDr.Kuchárová Mária
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    06.09.2012  27.09.2012 
11240578   MUDr.Kuchárová Mária
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Zdrav. výkony - soc. pomoc  13,94 
vrátane DPH
    9.8.2012  06.09.2012 
11240495   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
08301Sabinov, SNP1
17068444  Zdrav.výkony - soc.pomoc  34,85 
vrátane DPH
    8.7.2012  06.09.2012 
11240412/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    7.6.2012  12.07.2012 
11240394/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.6.2012  04.07.2012 
11240282/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    16.4.2012  26.04.2012 
11240164/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    6.3.2012  23.03.2012 
11240085/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  02.03.2012 
11240029/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    5.1.2012  01.03.2012 
11240816/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  občerstvenie pre 40 účastníkov  1160,00 
vrátane DPH
  147/2012  16.11.2012  20.11.2012 
11240815/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  nájom priestorov 15.11.2012  2190,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    16.11.2012  20.11.2012 
11240293/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za pneumatiky  432,00 
vrátane DPH
    17.4.2012  20.04.2012 
11240089/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za náhradné diely.  125,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240065/PO   Rudolf Tomáš, autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za akumulátor.  96,00 
bez DPH
    18.1.2012  25.01.2012 
11240141/PO   Ing. Ľudovít Kesler
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov.  600,00 
vrátane DPH
    27.2.2012  08.03.2012 
11240748/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  58,63 
vrátane DPH
  č,130/2012  15.10.2012  23.10.2012 
11240747/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  134,65 
vrátane DPH
  č.130/2012  15.10.2012  23.10.2012 
11240594   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný železiarsky tovar  99,35 
vrátane DPH
  Objednávka č. :111/12012  23.8.2012  31.8. 2012 
11240593   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný železiarsky tovar  91,79 
vrátane DPH
  Objednávka č.:111/2012  23.8.2012  31.8. 2012 
11240388/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  64,61 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240387/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  49,23 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240371/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál.  89,46 
vrátane DPH
    15.5.2012  23.05.2012 
11240241/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  61,35 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240240/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  86,14 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240156/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  89,08 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240155/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  16,15 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240462/PO   MUDr. Horňáková Júlia
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
31299504  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    20.6.2012  18.07.2012 
11240762/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tovar podľa objednávky  1793,67 
vrátane DPH
  č.133/2012  25.10.2012  30.10.2012 
11240562/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery.  630,60 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012 
11240530/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za cartridge  946,04 
vrátane DPH
    16.7.2012  23.07.2012 
11240464/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodávku tonerov.  407,36 
vrátane DPH
    21.6.2012  29.06.2012 
11240463/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za cartridge.  1423,36 
vrátane DPH
    21.6.2012  29.06.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240456/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava
31348262  Faktúra za aktualizácie zákona.  28,80 
vrátane DPH
    18.6.2012  21.06.2012 
11240277/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava
31348262  Faktúra za aktualizácie programu ASPI.  964,55 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012 
11240071/PO   SÚVAHA spol. s r.o.
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
31349765  Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011.  49,73 
bez DPH
    23.1.2012  31.01.2012 
11240561/PO   Psychodiagnostika, a.s.
Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Faktúra za psychodiagnostické testy.  440, 55 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012 
11240776/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16326,60 
vrátane DPH
komisionárrska    07.11.2012  13.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť