Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240498/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za náhradné diely do PC.  297,12 
vrátane DPH
    4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240432/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron.  448,61 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240005/PO   BONA CURA, s.r.o.
Raymanova 4, Prešov
36822183  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  104,55 
bez DPH
    3.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240210/PO   Brosch spol. s r.o.
Komenského 20, 082 71 Lipany
36500429  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    19.3.2012  18.04.2012  3.5.2012 
11240007/PO   Brosch spol. s r.o.
Komenského 20, 082 71 Lipany
36500429  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  13,94 
bez DPH
    2.1.2012  25.01.2012  7.2.2012 
11240795/PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36493503  zdravotná starostlivosť  48,79 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    02.11.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240719/PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36493503  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.10.2012  29.10.2012  14.11.2012 
11240675PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
  zdravotné výkony za obdobie 01.09. 2012  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    04.09.23012  27.09.2012  26.10.2012 
11240552   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36493503  Faktúra za zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    1.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240213/PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostějovská 39/B, 080 01 Prešov
36493503  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    20.3.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240004/PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B
36493503  Faktúra za poskytnuté služby.  34,85 
bez DPH
    3.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240268/PO   COSMEDERM Q, s.r.o.
Sabinovská 78, 080 01 Prešov
36499561  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240745/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov
36726831  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    15.10.2012  22.10.2012  9.11.2012 
11240400/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov
37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240202/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov
36726931  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    15.3.2012  29.03.2012  4.4.2012 
11240061/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov
36726931  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    17.1.2012  31.01.2012  8.2.2012 
11240220/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53
36483192  Faktúra za PORTFÓLIO A5.  158,40 
vrátane DPH
    23.3.2012  30.03.2012  4.4.2012 
11240187/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  876,70 
vrátane DPH
    9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240099/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc.   696,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240104/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Ptrovany 230, 082 53 Petrovany
03643192  Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK.  24,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240345/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  195,01 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240346/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  1343,92 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240347/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  664,52 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240069/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  535,89 
bez DPH
    23.1.2012  26.01.2012  8.2.2012 
11240800/PO   DEKARD s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
36500739  vypísanie nálezu  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.11.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240603/PO   DEKARD s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
36500739  vystavenie nálezu na vyžiadanie  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    27.8.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240768/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  parkovací kredit  50,00 
vrátane DPH
  č.136/2012  02.11.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240584   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za kredit parkovacej karty  50,00 
bez DPH
  Objednávka č. :106/2012  14.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240062/PO   Detská ambulancia PO, s.r.o.
Kováčska 15/8486
36703311  Faktúra za administratívu poskytnutú Vašim klientom.  69,70 
bez DPH
    17.1.2012  31.01.2012  8.2.2012 
11240826/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  zrážková voda 29.11.2011 - 25.10.2012  17,08 
bez DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240828/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na plyn december 2011 - október 2012  933,88 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240827/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  elektrina december 2011 - október 2012  395,90 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240633/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcia firemných firiem Diners Club  270,57 
vrátane DPH
    6.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240569   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
  Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club  805,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005  9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240516/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1198,01 
bez DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť