Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240250/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH
    25.1.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240080/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240054/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  6634,19 
vrátane DPH
    12.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240104/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Ptrovany 230, 082 53 Petrovany
03643192  Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK.  24,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240544   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia   3951,00 
vrátane DPH
    30.7.2012  02.08.2012  24.8.2012 
11240309/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  3951,00 
vrátane DPH
    30.4.2012  10.05.2012  28.5.2012 
11240189/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1771,33 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1929,66 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240537   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace  70,03 
vrátane DPH
    19.7.2012  01.08.2012  23.8.2012 
11240536   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace  29,88 
vrátane DPH
    19.7.2012  01.08.2012  23.8.2012 
11240385/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  42,32 
vrátane DPH
    29.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240384/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  43,32 
vrátane DPH
    29.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240327/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  51,95 
vrátane DPH
    4.5.2012  05.06.2012  2.7.2012 
11240328/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  29,88 
vrátane DPH
    4.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240190/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1203,45 
bez DPH
    9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH
    13.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240420/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za hygienické potreby.  17,04 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240204/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za hygienické potreby.  81,71 
vrátane DPH
    14.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240566   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny  13766,60 
vrátane DPH
8.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240504/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16326,60 
bez DPH
    9.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH
    11.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH
    9.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH
    7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240042/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
331396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16966,60 
bez DPH
    12.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240345/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  195,01 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240346/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  1343,92 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240347/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  664,52 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240187/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  876,70 
vrátane DPH
    9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240069/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  535,89 
bez DPH
    23.1.2012  26.01.2012  8.2.2012 
11240055/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36742290  Faktúra za kancelársku stoličku.  207,98 
vrátane DPH
    23.1.2012  26.01.2012  8.2.2012 
11240312/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier A4, A3.  1029,42 
vrátane DPH
    3.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240302/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier A4.  2133,43 
vrátane DPH
    26.4.2012  04.05.2012  18.5.2012 
11240251/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier.  1499,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240123/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za konvice Eta a Sencor.   160,20 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240584   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za kredit parkovacej karty  50,00 
bez DPH
  Objednávka č. :106/2012  14.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240145/PO   HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra
34144650  Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal.  473,40 
vrátane DPH
    28.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť