Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240070/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  470,58 
vrátane DPH
    20.1.2012  31.01.2012 
11240071/PO   SÚVAHA spol. s r.o.
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
31349765  Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011.  49,73 
bez DPH
    23.1.2012  31.01.2012 
11240072/PO   Amb. prakt. lek. pre dospelých
082 63 Jarovnice 203
36160300  Faktúra za zdravotné výkony.   6,97 
bez DPH
    25.1.2012  03.02.2012 
11240073/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  1,0 
vrátane DPH
    26.1.2012  02.02.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH
    25.1.2012  07.02.2012 
11240075/PO   MUDr. KUBA Vladimír
Slovevenská 40, 080 01 Prešov
31984266  Faktúra za vyžiadané zdravotné výkazy na účely sociálnej pomoci.  69,70 
bez DPH
    26.1.2012  02.02.2012 
112400752/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    17.10.2012  29.10.2012 
11240076/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za dodávku elektrickej energie.  3951,00 
vrátane DPH
    30.1.2012  07.02.2012 
11240077/PO   Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára
Masarykova 26, 080 01 Prešov
37944207  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    31.1.2012  13.02.2012 
11240078/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    1.2.2012  13.02.2012 
11240079/PO   Minerálne vody a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov
31711464  Faktúra za dodávku minerálnych vôd.  76,09 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
11240080/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
11240081/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    2.2.2012  20.04.2012 
11240082/PO   MUDr. Petričková Božena, Praktický lekár pre dospelých
Švábska, 080 05 Prešov
31972721  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    2.2.2012  13.02.2012 
11240083/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240085/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  02.03.2012 
11240086/PO   SIMA-MEDIK, s.r.o.
Žehňa
45275017  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240087/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH
    6.2.2012  22.02.2012 
11240088/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov
46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  1107,60 
vrátane DPH
    3.2.2012  13.02.2012 
11240089/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za náhradné diely.  125,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240093/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240096/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1360,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  1360,08 
11240097/PO   MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o.
Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
36703273  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    7.2.2012  22.02.2012 
11240098/PO   MUDr. Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová
35531568  Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.  6,97 
bez DPH
    7.2.2012  22.02.2012 
11240099/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc.   696,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240101/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1248,89 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240102/PO   Petkemedik, s.r.o.
Pod Skalkou 4, 080 01 Prešov
36500291  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    7.2.2012  22.02.2012 
11240103/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73
45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    8.2.2012  02.03.2012 
11240104/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Ptrovany 230, 082 53 Petrovany
03643192  Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK.  24,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
11240106/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240107/PO   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov
36491730  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    9.2.2012  22.02.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť