Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240498/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za náhradné diely do PC.  297,12 
vrátane DPH
    4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240124/PO   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  Faktúra za náhradné diely elektro.  92,74 
vrátane DPH
    15.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240278/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  668,71 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240222/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  634,15 
vrátane DPH
    28.3.2012  03.04.2012  2.5.2012 
11240089/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za náhradné diely.  125,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240043/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
31707611  Faktúra za náhradné diely.  111,45 
vrátane DPH
    10.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240548/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    1.8.2012  14.08.2012  31.8.2012 
11240475/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    29.6.2012  06.07.2012  23.7.2012 
11240383/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240113/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240112/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240110/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240111/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240341/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájomné.  3242,25 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240099/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc.   696,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240511/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
37937693  Faktúra za odber elektrickej energie.  1630,04 
vrátane DPH
    11.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240431/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za odber elektrickej energie.  1622,67 
vrátane DPH
    8.6.2012  18.06.2012  2.7.2012 
11240050/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za odber elektrickej energie.  1809,17 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240570   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu  460,20 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240520/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  458,60 
vrátane DPH
    12.7.2012  19.07.2012  7.8.2012 
11240423/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240353/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240579   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240512/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240368/PO   VELCON, s.r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia.  125,08 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240188/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odobraté množstvo plynu.  9019,06 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240446/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu kopírovacieho stroja.  142,91 
vrátane DPH
    13.6.2012  21.06.2012  17.7.2012 
11240370/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu kopírovacieho stroja.  94,51 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240272/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic.  800,00 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240215/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarne.  55,14 
vrátane DPH
    21.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240178/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarne.  35,76 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240445/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  215,68 
vrátane DPH
    13.6.2012  21.06.2012  17.7.2012 
11240376/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  67,04 
vrátane DPH
    21.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240369/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  187,57 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240177/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  122,18 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012  17.5.2012 
11240279/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  164,64 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť