Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240263/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  671,00 
vrátane DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240186/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  716,75 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240168/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240166/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240167/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240169/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012 
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240093/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240049/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  543,66 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012 
11240071/PO   SÚVAHA spol. s r.o.
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
31349765  Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011.  49,73 
bez DPH
    23.1.2012  31.01.2012 
11240306/PO   StoPeGy, s.r.o.
Ambulancia pre deti a dorast, Petrovany, 082 53
43800173  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    26.4.2012  10.05.2012 
11240624/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov
36513636  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    5.9.2012  26.09.2012 
11240308/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov
36513636  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    30.4.2012  18.05.2012 
11240006/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov
36513636  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    3.1.2012  18.01.2012 
11240810/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2801,64 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    13.11.2012  20.11.2012 
11240790/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    8.11.2012  16.11.2012 
11240657/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
00035815  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    12.9.2012  20-09.2012 
11240651/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.9.2012  17.09.2012 
11240570   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu  460,20 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    9.8.2012  21.08.2012 
11240520/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  458,60 
vrátane DPH
    12.7.2012  19.07.2012 
11240512/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012 
11240423/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012 
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240353/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku plynu.  4253,80 
vrátane DPH
    12.4.2012  20.04.2012 
11240250/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240188/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odobraté množstvo plynu.  9019,06 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH
    25.1.2012  07.02.2012 
11240080/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
11240054/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  6634,19 
vrátane DPH
    12.1.2012  20.01.2012 
11240529/PO   SPEX, s.r.o.
Baštová 34, 080 01 Prešov
36455458  Faktúra za opravu záložného zdroja.  85,20 
vrátane DPH
    17.7.2012  23.07.2012 
11240329/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    4.5.2012  14.05.2012 
11240239/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    3.4.2012  17.04.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť