Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240811 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier xerox | 796,39 vrátane DPH |
12/2012 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240692/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | oprava motorového vozidla ev.č.PO-710BZ | 334,98 bez DPH |
č.120/2012 | 28.9.20012 | 08.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240761/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | odťahová služba podľa objednávky | 78,12 vrátane DPH |
č.129/2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 14.11.2012 | |
| 11240775/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluhu plynových kotolní | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240816/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | občerstvenie pre 40 účastníkov | 1160,00 vrátane DPH |
147/2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240609/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky s doruč. | 1200,00 vrátane DPH |
č.109/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240611 | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky | 1620,00 vrátane DPH |
č.110/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240828/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady na plyn december 2011 - október 2012 | 933,88 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240832/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájomné za mesiac december2012 | 3242,25 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240691/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájomné | 3242,25 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010 | 27.9.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240815/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | nájom priestorov 15.11.2012 | 2190,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240831/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov | 1893,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240765/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov | 3242,25 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 31.10.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240607 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov | 3242,25 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010 | 31.8.2012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240750/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | materiál podľa objednávky | 366,08 vrátane DPH |
č.132/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 51240005/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | kupóny CAD-HOC | 6458,52 vrátane DPH |
4/2012SoF | 28.8.20012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240776/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16326,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240731/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15686,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 08.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240632/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16000,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 6.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240170/PO | MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o. SNP 1, 083 01 Sabinov |
36500364 | Faktúry za zdravotnú starostlivosť. | 27,88 bez DPH |
7.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11240639/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240388/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 64,61 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240387/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 49,23 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240241/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 61,35 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240240/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 86,14 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240156/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 89,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240155/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 16,15 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240447/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 53,16 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240313/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 50,03 bez DPH |
18.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240301/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 45,34 vrátane DPH |
25.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240219/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 36,06 vrátane DPH |
26.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240137/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 37,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240136/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 67,08 vrátane DPH |
23.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240541 | Obvodný úrad Prešov Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 29.5.2012 - 28.6. 2012 | 48,47 bez DPH |
24.7.2012 | 1.8. 2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240588 | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu | 50,03 vrátane DPH |
Zmluva o refakturáciu | 16.8.2012 | 28.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240381/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému. | 38,40 vrátane DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240455/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za zmenu prístupových kódov. | 21,60 vrátane DPH |
18.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240340/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za zhotovenie pečiatok. | 166,39 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240522 | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 1, 083 01 Sabinov |
Faktúra za zdravotnú starostlivoť | 69,70 vrátane DPH |
- | 11.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240553/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 |