Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240811   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier xerox  796,39 
vrátane DPH
  12/2012  13.11.2012  21.11.2012 
11240692/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  oprava motorového vozidla ev.č.PO-710BZ  334,98 
bez DPH
  č.120/2012  28.9.20012  08.10.2012 
11240761/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  odťahová služba podľa objednávky  78,12 
vrátane DPH
  č.129/2012  25.10.2012  30.10.2012 
11240775/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluhu plynových kotolní  1196,40 
vrátane DPH
zmluva č.10/2012    06.11.2012  13.11.2012 
11240816/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  občerstvenie pre 40 účastníkov  1160,00 
vrátane DPH
  147/2012  16.11.2012  20.11.2012 
11240609/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky s doruč.  1200,00 
vrátane DPH
  č.109/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240611   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky  1620,00 
vrátane DPH
  č.110/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240828/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na plyn december 2011 - október 2012  933,88 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012 
11240832/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájomné za mesiac december2012  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    30.11.2012  30.11.2012 
11240691/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájomné  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    27.9.2012  28.09.2012 
11240815/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  nájom priestorov 15.11.2012  2190,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    16.11.2012  20.11.2012 
11240831/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  1893,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    30.11.2012  30.11.2012 
11240765/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme     31.10.2012  07.11.2012 
11240607   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  3242,25 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    31.8.2012  10.09.2012 
11240750/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  materiál podľa objednávky  366,08 
vrátane DPH
  č.132/2012  16.10.2012  22.10.2012 
51240005/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  kupóny CAD-HOC  6458,52 
vrátane DPH
  4/2012SoF  28.8.20012  10.09.2012 
11240776/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16326,60 
vrátane DPH
komisionárrska    07.11.2012  13.11.2012 
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH
komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012 
11240632/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16000,60 
vrátane DPH
komisionárrska    6.9.2012  18.09.2012 
11240170/PO   MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov
36500364  Faktúry za zdravotnú starostlivosť.  27,88 
bez DPH
    7.3.2012  23.03.2012 
11240639/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012 
11240388/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  64,61 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240387/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  49,23 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240241/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  61,35 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240240/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  86,14 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240156/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  89,08 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240155/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  16,15 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240447/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  53,16 
bez DPH
    13.6.2012  21.06.2012 
11240313/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  50,03 
bez DPH
    18.5.2012  28.05.2012 
11240301/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  45,34 
vrátane DPH
    25.4.2012  04.05.2012 
11240219/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  36,06 
vrátane DPH
    26.3.2012  30.03.2012 
11240137/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  37,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012 
11240136/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  67,08 
vrátane DPH
    23.2.2012  01.03.2012 
11240541   Obvodný úrad Prešov
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 29.5.2012 - 28.6. 2012  48,47 
bez DPH
    24.7.2012  1.8. 2012 
11240588   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu  50,03 
vrátane DPH
Zmluva o refakturáciu    16.8.2012  28.08.2012 
11240381/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému.  38,40 
vrátane DPH
    25.5.2012  31.05.2012 
11240455/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Faktúra za zmenu prístupových kódov.  21,60 
vrátane DPH
    18.6.2012  21.06.2012 
11240340/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za zhotovenie pečiatok.  166,39 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240522   MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých.
SNP 1, 083 01 Sabinov
  Faktúra za zdravotnú starostlivoť   69,70 
vrátane DPH
  11.7.2012  21.08.2012 
11240553/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    2.8.2012  14.08.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť