Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240233/PO   MuDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    3.4.2012  17.04.2012 
11240234/PO   MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých
Ružová 27, 083 01 Sabinov
35523051  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    3.4.2012  26.04.2012 
11240235/PO   TARMED, s.r.o.
Reimanova 4, 080 01 Prešov
36693286  Faktúra za výpisy tlačív na ZŤP.  62,73 
bez DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240236/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240237/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  860,33 
vrátane DPH
    2.4.2012  17.04.2012 
11240238/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za tonery.  3228,12 
vrátane DPH
    3.4.2012  17.04.2012 
11240239/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    3.4.2012  17.04.2012 
11240240/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  86,14 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240241/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  61,35 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240242/PO   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, Prešov
45940291  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    4.4.2012  20.04.2012 
11240243/PO   SIMA - MEDIK, s.r.o.
Žehňa
45275017  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240244/PO   MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých.
SNP 6, 083 01 Sabinov
45659311  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  104,55 
bez DPH
    4.4.2012  26.04.2012 
11240245/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
36501701  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    5.4.2012  17.04.2012 
11240246/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  Faktúra za zdravotné výkony.  397,29 
bez DPH
    5.4.2012  18.04.2012 
11240247/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  576,08 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240249/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  69,92 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240250/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240251/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier.  1499,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    16.4.2012  04.05.2012 
11240254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240256/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1134,66 
bez DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240257/PO   MAR MEDIK, s.r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
46340041  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240258/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73
45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    10.4.2012  14.05.2012 
11240259/PO   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240260/PO   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov
36491730  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240261/PO   Medigem, s.r.o., MUDr. Ema Gurková
Prostejovská 14, 080 01 Prešov
36481734  Faktúra za zdravotné výkony.  83,64 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240262/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240263/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  671,00 
vrátane DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240264/PO   Promedicim, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
Hanušovce nad Topľou
36499404  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240265/PO   MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých
Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov-Solivar
31972730  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  69,70 
bez DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240266/PO   DOKTOR MB, s.r.o., MUDr. Kožiaková Anetta
Za dolným mlynom 88, 040 16 Košice
45941882  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
11240267/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
11240268/PO   COSMEDERM Q, s.r.o.
Sabinovská 78, 080 01 Prešov
36499561  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
11240269/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  55,58 
bez DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240270/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,33 
vrátane DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240271/PO   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Faktúra za cartridge Samsung.  273,12 
vrátane DPH
    11.4.2012  20.04.2012 
11240272/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic.  800,00 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť