Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124019 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | Telef.poplatky 12/2011 | 205,13 EUR vrátane DPH |
Rámcová zmluva o spolupráci - VPS | 10.01.2012 | 25.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 124111 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2012 | 206,34 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124058 | Slovak telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za január 2012 | 206,29 € vrátane DPH |
Rámcová zmluva zo 16.03.2009 | 08.02.2012 | 24.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 124178 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky za 3/2012 | 207,37 € vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci | 11.04.2012 | 25.04.2012 | 25.4.2012 | |
| 124003 | Slovenský plynáren.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu | 207,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.01.2012 | 13.01.2012 | 16.1.2012 | |
| 124623 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 11/2012 | 210,20 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 06.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124284 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 5/2012 | 210,05 € vrátane DPH |
zmluva zo 16.03.2009 | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 124313 | VVS, a.s. Komesnkého 50, Košice |
36570460 | vodné, točné | 212,09 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 04.07.2012 | 19.07.2012 | 23.7.2012 | |
| 124010 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 12/2011 | 217,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody uzatvorená na základe Obchodného zákonníka l | 05.01.2012 | 20.01.2012 | 20.1.2012 | |
| 124226 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 4/2012 | 225,60 € vrátane DPH |
zmluva z 26.11.2008 | 04.05.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 124391 | POLYGRA, s r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava a údržba kop. stroja | 248,40 € vrátane DPH |
69/2012 | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 124673 | Nastolem, s r.o. Tomášikova 55, Revúca |
36622583 | zasadací stôl | 249 € vrátane DPH |
147/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124603 | Mgr. Bomboš Roman Karpatské nám. 11, Bratislava |
35156015 | seminár | 250 € bez DPH |
prihláška | 29.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 124524 | POLYGRA, s r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava kopírovacieho stroja | 252 € vrátane DPH |
103/2012 | 23.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 124206 | VEPOS-AUTOCENTRUM, s r.o. Popradská cesta 27, Levoča |
31686516 | oprava služ.mot.vozidla | 258,89 vrátane DPH |
43/2012 | 25.04.2012 | 07.05.2012 | 11.5.2012 | |
| 124667 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 12/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124640 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 11/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124483 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby - SWAN za 9/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 08.10.2012 | 31.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 124421 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | kom. infraštruktúra - SWAN za 8/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.09.2012 | 04.10.2012 | 5.10.2012 | |
| 124385 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | kom.infraštruktúra-SWAN za 7/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 09.08.2012 | 05.09.2012 | 5.9.2012 | |
| 124319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 6/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 1.8.2012 | |
| 124230 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 4/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | |
| 124167 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 3/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003 | 10.04.2012 | 03.05.2012 | 3.5.2012 | |
| 124104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124065 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služby za 1/2012 | 265,63 €| vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.02.2012 | 07.03.2012 | 7.3.2012 | |
| 114612 | SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava |
35680202 | Swan 12/2011 | 265.63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 16.12.2011 | 12.01.2012 | 16.1.2012 | |
| 124472 | Vladimír Ferdinandy - ferdi75 Maša 432, Revúca |
37542133 | oprava skartovača, dodávka mat. k VT | 268,20 € vrátane DPH |
102/2012 | 02.10.2012 | 09.10.2012 | 10.10.2012 | |
| 123016 | Verlag Dashöfer Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 | zálohová faktúra na predplatné - verejné obstarávanie | 278,34 € bez DPH |
15.11.2012 | 27.11.2012 | 28.11.2012 | ||
| 124679 | MIKAR-Ing. Milan Poprocký Maša 439/18, Revúca |
32965796 | vypracovanie posudkov | 294,36 € vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 19.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124109 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | služby za 2/2012 | 304,39 € vrátane DPH |
11/2012 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 124652 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | tlačiareň | 315 € bez DPH |
144/2012 | 11.12.2012 | 18.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 124474 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | oprava a údržba | 331,27 € vrátane DPH |
87/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 24.10.2012 | |
| 1244666 | MAD SR , s r.o. Školská 36, Rim. Sobota |
36029947 | autopoťahy | 342,40 € vrátane DPH |
131/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124683 | Elektro-technik, s r.o. Muránska 1332/6, Revúca |
36649694 | kávovary | 351,97 € vrátane DPH |
151/2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 124677 | Dušan Laboš Muráň 252 |
37545019 | všeobecný materiál | 357,40 € vrátane DPH |
148/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124135 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 3/2012 ( preddavok ) | 360 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124129 | VSE,, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrika - 1/2012 | 360 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.02.2012 | 15.03.2012 | 15.3.2012 | |
| 124128 | Východoslov. energetika,a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia - preddavok 03/2012 | 362 € vrátane DPH |
Zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 14.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
| 124576 | Servis hasiacich prístrojov,Feješ Nemocničná 11, Tornaľa |
10910824 | kontrola hasiacich prístrojov | 372 € vrátane DPH |
121/2012 | 14.11.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 124266 | Ľubomír Haluška, Pneuservis Mokrá Lúka č. 60 |
32955553 | prezutie pneumatík na služ. MV | 385,80 € vrátane DPH |
51/2012 | 28.05.2012 | 11.06.2012 | 11.6.2012 |