Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
124019   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  Telef.poplatky 12/2011  205,13 EUR 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o spolupráci - VPS    10.01.2012  25.01.2012 
124111   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2/2012  206,34 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva    07.03.2012  23.03.2012 
124058   Slovak telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za január 2012  206,29 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva zo 16.03.2009    08.02.2012  24.02.2012 
124178   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky za 3/2012  207,37 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci    11.04.2012  25.04.2012 
124003   Slovenský plynáren.priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu   207,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    03.01.2012  13.01.2012 
124623   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 11/2012  210,20 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.12.2012  20.12.2012 
124284   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 5/2012  210,05 € 
vrátane DPH
zmluva zo 16.03.2009    07.06.2012  25.06.2012 
124313   VVS, a.s.
Komesnkého 50, Košice
36570460  vodné, točné  212,09 € 
vrátane DPH
  zmluva na základe OZ  04.07.2012  19.07.2012 
124010   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 12/2011  217,75 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody uzatvorená na základe Obchodného zákonníka l    05.01.2012  20.01.2012 
124226   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 4/2012  225,60 € 
vrátane DPH
zmluva z 26.11.2008    04.05.2012  21.05.2012 
124391   POLYGRA, s r.o.
Ostrovského 1, Košice
17082528  oprava a údržba kop. stroja  248,40 € 
vrátane DPH
  69/2012  09.08.2012  16.08.2012 
124673   Nastolem, s r.o.
Tomášikova 55, Revúca
36622583  zasadací stôl  249 € 
vrátane DPH
  147/2012  17.12.2012  20.12.2012 
124603   Mgr. Bomboš Roman
Karpatské nám. 11, Bratislava
35156015  seminár  250 € 
bez DPH
  prihláška    29.11.2012 
124524   POLYGRA, s r.o.
Ostrovského 1, Košice
17082528  oprava kopírovacieho stroja  252 € 
vrátane DPH
  103/2012  23.10.2012  29.10.2012 
124206   VEPOS-AUTOCENTRUM, s r.o.
Popradská cesta 27, Levoča
31686516  oprava služ.mot.vozidla  258,89 
vrátane DPH
  43/2012  25.04.2012  07.05.2012 
124667   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telek. služby za 12/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    14.12.2012  20.12.2012 
124640   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 11/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    10.12.2012  20.12.2012 
124483   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby - SWAN za 9/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    08.10.2012  31.10.2012 
124421   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kom. infraštruktúra - SWAN za 8/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.09.2012  04.10.2012 
124385   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kom.infraštruktúra-SWAN za 7/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    09.08.2012  05.09.2012 
124319   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 6/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    06.07.2012  01.08.2012 
124230   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 4/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb    07.05.2012  01.06.2012 
124167   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124104   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  265,63 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124065   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  265,63 €| 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
114612   SWAN, a.s.
Borská 6 84104 Bratislava
35680202  Swan 12/2011  265.63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    16.12.2011  12.01.2012 
124472   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca
37542133  oprava skartovača, dodávka mat. k VT  268,20 € 
vrátane DPH
  102/2012  02.10.2012  09.10.2012 
123016   Verlag Dashöfer
Železničiarska 13, Bratislava
35730129  zálohová faktúra na predplatné - verejné obstarávanie  278,34 € 
bez DPH
    15.11.2012  27.11.2012 
124679   MIKAR-Ing. Milan Poprocký
Maša 439/18, Revúca
32965796  vypracovanie posudkov  294,36 € 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    19.12.2012  20.12.2012 
124109   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  služby za 2/2012  304,39 € 
vrátane DPH
  11/2012  07.03.2012  14.03.2012 
124652   FERDI 75,s r.o.
T. Vansovej 1358/28, Revúca
46900993  tlačiareň  315 € 
bez DPH
  144/2012  11.12.2012  18.12.2012 
124474   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  oprava a údržba  331,27 € 
vrátane DPH
  87/2012  17.10.2012  24.10.2012 
1244666   MAD SR , s r.o.
Školská 36, Rim. Sobota
36029947  autopoťahy  342,40 € 
vrátane DPH
  131/2012  14.12.2012  20.12.2012 
124683   Elektro-technik, s r.o.
Muránska 1332/6, Revúca
36649694  kávovary  351,97 € 
vrátane DPH
  151/2012  21.12.2012  28.12.2012 
124677   Dušan Laboš
Muráň 252
37545019  všeobecný materiál  357,40 € 
vrátane DPH
  148/2012  18.12.2012  20.12.2012 
124135   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energia - 3/2012 ( preddavok )  360 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  23.03.2012 
124129   VSE,, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrika - 1/2012  360 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  15.03.2012 
124128   Východoslov. energetika,a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el.energia - preddavok 03/2012  362 € 
vrátane DPH
Zmluva č.100628148 z 20.11.2008    14.03.2012  16.03.2012 
124576   Servis hasiacich prístrojov,Feješ
Nemocničná 11, Tornaľa
10910824  kontrola hasiacich prístrojov  372 € 
vrátane DPH
  121/2012  14.11.2012  14.12.2012 
124266   Ľubomír Haluška, Pneuservis
Mokrá Lúka č. 60
32955553  prezutie pneumatík na služ. MV  385,80 € 
vrátane DPH
  51/2012  28.05.2012  11.06.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť