Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
124388   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kom. infraštruktúra za 7/2012  601,34 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    09.08.2012  05.09.2012 
124387   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 7/2012  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    09.08.2012  05.09.2012 
124386   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kom. infraštruktúra za 7/2012  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    09.08.2012  05.09.2012 
124385   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kom.infraštruktúra-SWAN za 7/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    09.08.2012  05.09.2012 
124338   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 6/2012  13,99 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.07.2012  03.08.2012 
124319   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 6/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    06.07.2012  01.08.2012 
124318   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 6/2012  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    06.07.2012  01.08.2012 
124317   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 6/2012  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    06.07.2012  01.08.2012 
124316   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 6/2012  601,34 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    06.07.2012  01.08.2012 
124289   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 5/2012  15,97 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    08.06.2012  04.07.2012 
124252   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 4/2012  6,82 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.05.2012  06.06.2012 
124233   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 4/2012   601,34 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.05.2012  01.06.2012 
124232   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 4/2012  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.05.2012  01.06.2012 
124231   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 4/2012  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.05.2012  01.06.2012 
124230   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 4/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb    07.05.2012  01.06.2012 
124175   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  29,28 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    11.04.2012  04.05.2012 
124186   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    16.04.2012  03.05.2012 
124170   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  601,34 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124169   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  166,80 € 
vrátane DPH
^zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124167   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124118   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekom.služby za 2/2012  24,06 € 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.03.2012  04.04.2012 
124107   SWAN, a.s.
Boeská 1, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  601,34 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124106   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  166,80 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124105   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  1 638,79 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124104   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  265,63 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124069   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  12,30 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124068   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  601,34 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124067   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  166,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124066   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  1 638,79 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124065   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  265,63 €| 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124016   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Swan 12/2011  11,29 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telef. služieb    10.01.2012  03.02.2012 
114612   SWAN, a.s.
Borská 6 84104 Bratislava
35680202  Swan 12/2011  265.63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    16.12.2011  12.01.2012 
124094   Súkromná stredná odb.škola
Železničná 2, Revúca
37998676  Náklady spojené s akciou-"raňajky so zamestnávateľmi"  79,68 € 
bez DPH
    29.02.2012  13.03.2012 
124091   Stredná odborná škola
Gen.Viesta č.6, Revúca
37890182  stravné za 2/2012  40,12 € 
vrátane DPH
  7/2012  22.02.2012  07.03.2012 
124037   Stredná odborná škola
Gen. Viesta 6, 050 01 Revúca
37890182  stravné - 1/2012  106,20 
vrátane DPH
  1/2012  26.01.2012  09.02.2012 
124110   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dod. tepla a TÚV za 2/2012  4 720,30 
vrátane DPH
zmluva o dod. tepla č.006/2008 z 19.11.2008    07.03.2012  19.03.2012 
124062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  Dodávka tepla TÚV za január 2012  4 485,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 006/2008 z 19.11.2008    09.02.2012  21.02.2012 
124015   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9,050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla na ÚK a na prípravu TÚV za obdobie december 2011  4 812,12 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    09.01.2012  18.01.2012 
124632   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za november 2012  3 356,62 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    07.12.2012  18.12.2012 
124551   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla TÚV za 10/2012  2696,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    07.11.2012  19.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť