Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391240380 | Evrofin Int. spol. s r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj | 1614,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 391244606 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín |
00585441 | havarijné poistenie od 28.06.2012 do 28.06.2013 | 533,90 bez DPH |
Poistná zmluva č. 051-3042054 havarijné poistenie | 07.09.2012 | 11.09.2012 | 5.10.2012 | |
| 391240378 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1447,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode zo dňa 2.10.2012 | 117/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 |
| 391240352 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2880,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode zo dňa 2.10.2012 | 115/2012 | 30.11.2012 | 05.12.2012 | 28.12.2012 |
| 391240320 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6192,00 vrátane DPH |
104/2012 | 02.11.2012 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 391240282 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 7 062,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania č.K-113/PO97 | 93/2012 | 01.10.2012 | 08.10.2012 | 13.11.2012 |
| 391240233 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 6 702,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 01.08.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 391240208 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 5 982,60 bez DPH |
K-113/PO97 | 80/2012 | 02.07.2012 | 20.07.2012 | 9.8.2012 |
| 391240158 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 6 558,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 52/2012 | 01.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 |
| 391240124 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 6 198,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 43/2012 | 02.05.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 |
| 391240086 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 5 262,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 31/2012 | 02.04.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 |
| 391240055 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 6 414,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 16/2012 | 01.03.2012 | 09.03.2012 | 21.3.2012 |
| 391240394 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 726,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancl. potrieb č.16658/2012-M-ODSMAP zo ďna 17.8.2012 a dohody o pristúpení zo dňa 17.9.2012 | 120/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 8.1.2013 |
| 391240336 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná ifraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 26.11.2012 | 3.12.2012 | |
| 391240334 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 26.11.2012 | 3.12.2012 | |
| 391240335 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunukačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 26.11.2012 | 3.12.2012 | |
| 391245538 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR Štefanovičová 3, 81005 Bratislava |
Konferencia - Manažérstvo kvality vo verejnom záujme | 45,00 vrátane DPH |
13.11.2012 | 19.11.2012 | 3.12.2012 | |||
| 391240325 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, Svidník |
35244429 | Kontrola prenosných hasiacích prístrojov a hydrantových sietí | 238,57 vrátane DPH |
109/2012 | 7.11.2012 | 15.11.2012 | 3.12.2012 | |
| 391240314 | Slovenský Červený kríž, ÚSZ Svidník Stropkovská 1, Svidník |
00416266 | Kurz prvej pomoci | 120,00 vrátane DPH |
101/2012 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 391240149 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | LCD monitor - 1 ks | 104,28 vrátane DPH |
45/2012 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 | |
| 391240100 | Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov |
10783849 | materiál - žiarovky, uholník úzky, ventil vypúšťací | 15,31 vrátane DPH |
37/2012 | 10.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | |
| 391240397 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | materiál k VT | 239,90 vrátane DPH |
135/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 391240384 | PEHA com, Ing.Hric Peter Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | Monitory 10 ks | 921,60 vrátane DPH |
v zmysle VO | 123/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 |
| 391240276 | JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník |
36164020 | náhrada trov exekúcie | 47,66 vrátane DPH |
v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z. | 19.09.2012 | 25.09.2012 | 5.10.2012 | |
| 391240079 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | nákup 23 ks LCD monitorov | 2 398,44 vrátane DPH |
25/2012 | 22.03.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 391240081 | PEHAcom - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | nákup 24 ks PC (počítačovej techniky) | 11 779,20 vrátane DPH |
24/2012 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 391240346 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 378,00 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.11.2012 | 29.11.2012 | 3.12.2012 | |
| 391240330 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | Nákup PHM | 609,73 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.11.2012 | 26.11.2012 | 3.12.2012 | |
| 391240194 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 400,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 64/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240165 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 591,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240191 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP AP-2) | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 62/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240187 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP I-2/B) | 527,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 58/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240188 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP I-2/D) | 853,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 59/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP II-2/B) | 603,08 bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 61/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240196 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III-2/B) | 233,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 66/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240195 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III/A) | 388,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 65/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240192 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP V-2) | 280,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 63/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240186 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP VII-2) | 346,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 57/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240193 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP XXV-2) | 389,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 56/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NPII-2/A) | 300,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 60/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |