Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391240202   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP I-2/B)  361,43 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   72/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240201   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP II-2/B)  479,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   71/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240200   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP II-2/A)  238,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   70/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240199   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP AP-2)  175,69 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   69/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240198   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografická papier (NP VII-2)  384,37 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   68/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240197   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP XXV-2)  321,55 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   67/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240196   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP III-2/B)  233,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  66/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240195   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP III/A)  388,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  65/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240194   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  400,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  64/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240193   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP XXV-2)  389,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  56/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240192   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP V-2)  280,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  63/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240191   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP AP-2)  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  62/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240190   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP II-2/B)  603,08 
bez DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  61/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240189   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NPII-2/A)  300,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  60/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240188   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP I-2/D)   853,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  59/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240187   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP I-2/B)  527,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  58/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240186   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP VII-2)  346,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  57/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240217   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  15,10 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner    10.07.2012  25.07.2012 
391240212   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  148,42 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner    06.07.2012  25.07.2012 
391240270   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina  1 117,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    10.09.2012  30.07.2012 preddavkovo 
391240227   Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS
Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
30301301  emisná kontrola služobného motorového vozidla Škoda Felícia  17,00 
vrátane DPH
  81/2012  23.07.2012  30.07.2012 
391240226   Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS
Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
30301301  technická kontrola služobného motorového vozidla Škoda Felícia  20 
vrátane DPH
  81/2012  23.07.2012  30.07.2012 
391240225   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
35742364  prenájom rohoží  23,20 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2012  30.07.2012 
391240224   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  422,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02    20.07.2012  30.07.2012 
391240221   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - miestne volania  82,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 1/2011    11.07.2012  30.07.2012 
391240220   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - mes.paušál  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.07.2012  30.07.2012 
391240216   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - správa a údržba siete LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.07.2012  30.07.2012 
391240215   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - IP-Telefonia  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.07.2012  30.07.2012 
391240214   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - MPLS VPN  2 045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.07.2012  30.07.2012 
391240213   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - DSLback   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.07.2012  30.07.2012 
391240231   Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  318,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 36/2004 o dodávke vody     26.07.2012  31.07.2012 
391240230   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  304,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS    25.07.2012  31.07.2012 
391240235   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn  1 136,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.08.2012  09.08.2012 
391240234   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina  1 847,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    01.08.2012  09.08.2012 
391240232   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina  91,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    30.07.2012  09.08.2012 
391240228   Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS
Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
30301301  servisná prehliadka po 15 000 km motorového vozidla Škoda OCTAVIA  347,77 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2012  78/2012  25.07.2012  09.08.2012 
391240248   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  2 402,20 
vrátane DPH
v zmysle Úveru poštovného    10.08.2012  17.08.2012 
391240247   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby-správa a údržba siete LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.08.2012  17.08.2012 
391240246   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby-IP-Telefonia  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.08.2012  17.08.2012 
391240245   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby-MPLS VPN  2 045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.08.2012  17.08.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť