Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391240297   BYTENERG spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržba budovy  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    8.10.2012  17.10.2012 
391240309   PNEUPEX, spol. s r.o.
Festivalová 416/1, 089 01 Svidník
36495816  oprava výmenou 4 ks zimné pneumatiky- SP 373 AF  182,83 
vrátane DPH
  91/2012  22.10.2012  30.10.2012 
391240185   Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  184,58 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000030318 PO 2010    28.06.2012  09.07.2012 
391240268   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    10.09.2012  18.09.2012 
391240108   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  prevedené údržbárske práce  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    17.04.2012  26.04.2012 
391240048   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    23.02.2012  29.02.2012 
391240010   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  prevádzka a údržba budovy DP Medzilaborce za obdobie 12/2011   186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    10.01.2012  19.01.2012 
391240223   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržbárske práce  193,87 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    13.07.2012  20.07.2012 
391240148   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržbárske práce   193,21 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    18.05.2012  29.05.2012 
391240177   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržba budovy  200,70 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    13.06.2012  18.06.2012 
391240082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  207,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 36/2004    26.03.2012  29.03.2012 
391240345   Vaňo Stanislav
G.Svobodu 22, 08301 Sabinov
40290221  Odborná prehliadka tlakových nádob  218,00 
vrátane DPH
  105/2012  16.11.2012  20.11.2012 
391240229   Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS
Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
30301301  oprava prednej nápravy vrátane kontroly a zriadenia geometrie na služobnom motorovom vozidle Škoda OCTAVIA  219,72 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2012  78/2012  25.07.2012  17.08.2012 
391240249   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  údržbárske práce  224,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    16.08.2012  24.08.2012 
391240204   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP V-2)  226,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   74/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240351   Ing.Ján Holub - Š Autoservis
Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov
30301301  Servisná prehliadka mot.vozidla EČ SP 067AI po 15000 km  230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1/2012 z 23.3.2012  113/2012  29.11.2012  05.12.2012 
391240196   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP III-2/B)  233,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  66/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  235,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02    24.09.2012  28.09.2012 
391240325   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, Svidník
35244429  Kontrola prenosných hasiacích prístrojov a hydrantových sietí  238,57 
vrátane DPH
  109/2012  7.11.2012  15.11.2012 
391240200   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP II-2/A)  238,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   70/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240397   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov
33109672  materiál k VT  239,90 
vrátane DPH
  135/2012  21.12.2012  31.12.2012 
391240300   Peter Tirpák - GAMA - tronik
Janka Kráľa 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou
35342358  Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie  243,36 
vrátane DPH
  92/2012  9.10.2012  17.10.2012 
391240267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  246,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02    10.9.2012  18.09.2012 
391240013   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za obdobie 20.9.2011-28.12.2011  246,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-00030318 PO2010    13.01.2012  26.01.2012 
391240373   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete Swan vrátane dodatkov č.1až6    14.12.2012  21.12.2012 
391240360   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete Swan vrátane dodatkov č.1až6    10.12.2012  20 
301240333   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.11.2012  26.11.2012 
391240288   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete     5.10.2012  24.10.2012 
391240265   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za komunikačné siete - DSLback   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.09.2012  18.09.2012 
391240244   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby-DSLback  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.08.2012  17.08.2012 
391240213   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby - DSLback   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.07.2012  30.07.2012 
391240169   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby-DSLback  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.06.2012  18.06.2012 
391240139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za komunikačné siete  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.05.2012  17.05.2012 
391240099   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za komunikačné siete  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  26.04.2012 
391240066   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za komunikačné siete  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    07.03.2012  13.03.2012 
391240032   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za komunikačné siete  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    7.02.2012  10.02.2012 
391240390   PKP Auto s.r.o.
Šarišská 18, 091 01 Stropkov
45344418  drobný materiál pre vodičov  268,42 
vrátane DPH
  125/2012  20.12.2012  21.12.2012 
391240205   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier (NP §50j)  268,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   75/2012  29.06.2012  24.07.2012 
391240191   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov (NP AP-2)  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  62/2012  28.06.2012  24.07.2012 
391240337   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  277,20 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    9.11.2012  20.11.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť