Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
9738806371   Slovat Telekom, a.s.
35763469  program Biznis parner  233,70 
vrátane DPH
    7.5.2012  11.05.2012 
362012   SLUŽBY-SERVIS s r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012 - 31.10.2013    2.4.2012  10.04.2012 
202012   SLUŽBY-SERVIS s r.o.
36579629  Upratovacie a čistiace práce.  1370,06 
vrátane DPH
    2.3.2012  08.03.2012 
022012   SLUŽBY-SERVIS s r.o.
36579629  upratovanie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
  235/2011  1.2.2012  09.02.2012 
1822012   Služby-Servis, s.r.o.
Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    27.12.2012  31.12.2012 
1652012   Služby-Servis, s.r.o.
Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce.  1370,06 
vrátane DPH
    6.12.2012  12.12.2012 
1482012   Služby-Servis, s.r.o.
Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce.  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    2.11.2012  08.11.2012 
1312012   Služby-Servis, s.r.o.
Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce TV  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    1.10.2012  09.10.2012 
1152012   Služby-Servis, s.r.o.
Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    3.9.2012  06.09.2012 
992012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    1.8.2012  08.08.2012 
832012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    2.7.2012  10.07.2012 
682012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    1.6.2012  08.06.2012 
522012   Služby-Servis, s.r.o.
Fr.Hečku 1, Mchalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    2.5.2012  11.05.2012 
2012/089   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  oprava elektroinštalácie Streda n.Bodrogom  369,73 
vrátane DPH
  183/2012  20.12.2012  27.12.2012 
2012/090   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  oprava elektroinštalácie  285,38 
vrátane DPH
  184/2012  20.12.2012  27.12.2012 
2012/088   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  elektro mat.  90,60 
vrátane DPH
  187/2012  20.12.2012  27.12.2012 
32200291   SOFTIP, a.s.
36785512  Konzultácie profit  144 
vrátane DPH
  49/2012  8.6.2012  15.06.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa za plyn  2665 
vrátane DPH
    12.4.2012  13.04.2012 
5100025968   SPP
  zemný plyn  4869 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa - plyn  2472,18 
vrátane DPH
    2.3.2012  12.03.2012 
5100025968   SPP
  fa za dodávku plynu  5165 
vrátane DPH
    1.2.2012  09.02.2012 
5100025968   SPP, a.s.
Košice
  zemný plyn  50001 
vrátane DPH
    12.12.2012  17.12.2012 
7124407635   SPP, a.s.
Košice
  Dodávka - zemný plyn  4245 
vrátane DPH
    7.11.2012  12.11.2012 
5100025968   SPP, a.s.
Košice
35815256  zemný plyn  2568 
vrátane DPH
    12.10.2012  17.10.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Dodaávka plynu  824 
vrátane DPH
    4.9.2012  12.09.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  dodávka zem. plynu  397 
vrátane DPH
    13.8.2012  15.08.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  preplatok  -1948,06 
vrátane DPH
    16.7.2012   
5100025968   SPP, a.s.
  zemný plyn  397 
vrátane DPH
    16.7.2012  18.07.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Nedoplatok  6105,76 
vrátane DPH
    20.6.2012  29.06.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  dodávka - zemný plyn  430 
vrátane DPH
    6.6.2012  11.06.2012 
6300140475   SPP, a.s.
35815256  dodaávka plynu  1021, 
vrátane DPH
    11.5.2012  15.05.2012 
20120003   Stanislav Andrei TOPTLAČ
Trebišov
46856048  pečiatky  102,20 
vrátane DPH
    5.12.2012  12.12.2012 
20120001   Stanislav Andrei TOPTLAČ
Trebišov
46856048  nákup - pečiatka  14,60 
vrátane DPH
  150/2012  27.11.2012  30.11.2012 
120104   STAVBAN
Leles
44548940  oprava podlahy garáže K.Chlmec  922,03 
vrátane DPH
  167/2012  19.12.2012  27.12.2012 
1481212   Stavebniny Monimix
Trebišov
33151831  dvere biele  79,33 
vrátane DPH
  193/2012  21.12.2012  27.12.2012 
20120047   STK kráľovský Chlmec s.r.o.
Kráľovský Chlmec
46429379  STK EK služobný automobil TV444AZ  50 
vrátane DPH
  104/2012  12.11.2012  16.11.2012 
08/12/2012   STK TV s.r.o.
Trebišov
46654976  STK - TV 067AT  26,20 
vrátane DPH
  163/2012  11.12.2012  13.12.2012 
06/10/2012   STK TV s.r.o.
Trebišov
46654976  STK  26,20 
vrátane DPH
  125/2012  17.10.2012  24.10.2012 
290122/2012   Sv. Panteleimon, s.r.o.
45432791  zdravotnícke výkony  97,58 
vrátane DPH
    17.5.2012  08.06.2012 
291201/2011   Sv. Panteleimon, s.r.o.
45432791  zdravotnícke výkony  299,71 
vrátane DPH
    13.1.2012  08.06.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť